重庆市江津区柏林镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市江津区柏林镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

按照精简、统一、效能原则，我镇内设机构统一设置10个办事机构，统筹设置事业站所7个，代管机构设置1个。

1．党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人大办公室；（10）综合行政执法办公室。

2．事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）文化服务中心；（3）劳动就业和社会保障服务所；（4）退役军人服务站；（5）综合行政执法大队；（6）旅游服务中心；（7）扶贫开发中心。

3．代管机构设置

（1）江津区城管执法支队柏林大队。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计3586.55万元，支出总计3586.55万元。收支较上年减少144.97万元，减少3.89%，主要原因为农林水项目支出减少。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计3586.55万元，较上年减少144.97万元，减少3.89%，主要原因为农林水项目支出减少。其中：财政拨款收入3586.55万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计3586.55万元，较上年减少144.97万元，减少3.89%，主要原因为农林水项目支出减少。其中：基本支出2334.48万元，占比65.09%；项目支出1252.06万元，占比34.91%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3586.55万元，支出总计3586.55万元。收支较上年减少144.97万元，减少3.89%，主要原因为农林水项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3586.55万元，较上年决算数减少144.97万元，减少3.89%，主要原因为农林水项目支出减少。较年初预算数增加348.83万元，增长10.77%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3586.55万元，较上年决算数减少144.97万元，减少3.89%，主要原因是农林水项目支出减少。较年初预算数增加348.83万元，增长10.77%，主要原因是年中追加预算项目，包括追加2024年农村综合改革转移支付项目155.2万元、乡村振兴项目57.57万元、粮食安全及耕地保护49.38万元、民生实事资金39.83万元。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1572.42万元，占比43.84%。较年初预算数减少119.9万元，减少7.08%，主要原因是项目支出减少。

（2）教育支出1.88万元，占比0.05%。较年初预算数减少8.05万元，减少81.07%。

（3）文化旅游体育与传媒支出182.95万元，占比5.10%。较年初预算数减少36万元，减少16.44%，主要原因是文体活动项目支出减少。

（4）社会保障和就业支出653.94万元，占比18.23%。较年初预算数增加84.74万元，增长14.89%，主要原因是人员经费增加。

（5）卫生健康支出144.26万元，占比4.02%。较年初预算数增加3.06万元，增长2.17%。

（6）节能环保支出5万元，占比0.14%。较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是年中下达2024年农村黑臭水体治理资金。

（7）农林水支出856.41万元，占比23.88%。较年初预算数增加388.68万元，增长83.10%，主要原因是追加项目资金2024年农村综合改革转移支付项目155.2万元、乡村振兴项目57.57万元、粮食安全及耕地保护49.38万元、民生实事资金39.83万元。

（8）住房保障支出138.39万元，占比3.86%。较年初预算数增加36万元，增长35.16%，主要原因是人员经费增加。

（9）灾害防治及应急管理支出31.30万元，占比0.87%。较年初预算数减少4.7万元，减少13.06%，主要原因是专职消防项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.48万元。其中：人员经费1936.71万元，主要用于工资、绩效、奖金、职工社保及公积金等，较上年决算数增加82.40万元，增长4.44%。公用经费397.77万元，主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、工会经费等，较上年决算数增加9.88万元，增长2.55%。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计32.45万元，较年初预算数增加10.45万元，增长47.50%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数增加。较上年支出数增加0.46万元，增长1.44%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.52万元、公务接待费减少0.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费28.52万元，主要用于公务用车加油、日常保养、维修维护、车辆保险。费用支出较年初预算数增加10.52万元，较上年支出数增加0.52万元，增长1.86%，主要原因是夏季连续高温，森林防火巡逻及宣传力度加大，车辆里程数增加。

公务接待费3.93万元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.07万元，较上年支出数减少0.06万元，减少0.06%，主要原因是接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待26批次405人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费97.04元，车均购置费0万元，车均维护费7.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.66万元，与2023年度相比，增加0.66万元，增长100%，主要原因是第一届江津-泸州-遵义平安边界治理联席会议举办。本年度培训费支出2.39万元，与2023年度相比，减少7.49万元，减少75.81%，主要原因是2023年党员外出党建学习活动1次，本年培训规模及场次减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出199.81万元，较上年减少20.05万元，减少9.12%，主要原因是办公费减少9.46万元、印刷费较少6.85万元、培训费减少3.39万元。比年初预算数增加23.75万元，增长13.49%，主要原因是印刷费增加3.53万元、工会经费增加10.22万元、其他商品和服务支出增加23.77万元。机关运动经费主要用于开支机关办公费、邮电费、水电费、劳务费、印刷费、工会经费、公务车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的89.33%。主要用于采购办公电脑、打印纸等办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金1252.06万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂丹    联系电话：023-47771012