重庆市江津区柏林镇人民政府2022年部门决算公开说明

重庆市江津区柏林镇2022年度部门

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

按照精简、统一、效能原则，我镇内设机构统一设置10个办事机构，统筹设置事业站所7个，代管机构设置1个。

1、党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人民代表办公室；（10）综合行政执法办公室。

2、事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）文化服务中心；（3）劳动就业和社会保障服务所；（4）退役军人服务站；（5）综合行政执法大队；（6）旅游服务中心；（7）扶贫开发中心。

3、代管机构设置

（1）江津区城管执法支队柏林大队。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计2745.49万元，较上年决算数减少205.74万元，下降6.97%。2022年度财政拨款支出总计2745.49万元，较上年决算数减少339.33万元，下降11%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2745.49万元，支出总计2745.49万元。收支较上年决算数减少339.33万元、下降11%。

2.收入情况。2022年度收入合计2745.49万元，较上年决算数减少205.74万元，下降6.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入2745.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2745.49万元，较上年决算数减少339.33万元，下降11%，主要原因是一般公共服务支出减少182万元；社会保障和就业支出增加114.48万元；城乡社区支出减少180.28万元，主要是政府性基金支出减少；农林水支出增加102.99万元；灾害防治及应急管理支出减少199.08万元。基本支出2143.16万元，占78.06%；项目支出602.34万元，占21.94%。

3.结转结余情况。2022年度年初结转和结余0.00万元，较上年决算数减少133.59万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2745.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少339.33万元，下降11%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2745.49万元，较上年决算数减少205.74万元，下降6.97%。较年初预算数增加342.19万元，增长13.1%。此外，年初财政拨款结转和结余133.59万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2745.49万元，较上年决算数减少339.33万元，减少11%。较年初预算数减少59.38万元，减少4.99%。主要是基本支出减少81.63万元，项目支出减少257.71万元。

3.结转结余情况。2022年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少133.59万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1129.47万元，占41.14%，较年初预算数减少59.38万元，减少5%。

  （2）教育支出4.24万元，占0.15%，较年初预算数减少5.4万元，下降56.01%。

  （3）文化旅游体育与传媒支出177.58万元，占6.47%，较年初预算数减少35.32万元，减少16.59%。

  （4）社会保障与就业支出577.62万元，占21.04%，较年初预算数增加4.14万元，增长0.27%。

  （5）卫生健康支出141.62万元，占5.16%，较年初预算数增加16.08万元，增长12.81%。

  （6）城乡社区支出86.14万元，占3.14%，较年初预算数减少47.86万元，减少35.72%。

  （7）农林水支出478.65万元，占17.43%，较年初预算数减少29.72万元，下降5.85%。

  （8）住房保障支出98.03万元，占3.57%，较年初预算数增加25.86万元，增长35.82%。

  （9）灾害防治及应急管理支出52.15万元，占1.9%，较年初预算数减少28.45万元，减少35.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2745.49万元。其中：人员经费1502.38万元，较上年决算数增加68.14万元，增长4.75%。公用经费851.75万元，较上年决算数增加375.02万元，增长78.66%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计23.72万元，较年初预算数减少4.28万元，减少15.3%。较上年支出数减少40.4万元，减少63.01%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022较上年公务车购置费支出数减少40.55万元，主要原因是本年未购置公务用车。

  公务车运行维护费20万元，主要用于日常公务用车运行与维修维护。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加0.27万元，增加1.37%。

  公务接待费3.72万元，全年人均接待费464.4元/人。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降53.56%,。较上年支出数减少0.11万元，下降3%。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待133批次530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.19元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 2022年度本部门机关运行经费支出211.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少269.6万元，降低56%，主要原因是今年未购置车辆。

（二）国有资产占用情况说明。

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

 2022年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012。

附件3：

重庆市江津区柏林镇扶贫开发中心

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担扶贫开发统计、建档立卡、动态监测、促进政策落实、信息宣传、档案整理等服务性工作。

（二）单位构成。

柏林镇扶贫开发为柏林镇所属正科级全额拨款事业单位，核定编制3名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计68.3万元，较年初预算数减少0.35万元，下降1%。2022年度财政拨款支出总计68.3万元，较年初预算数减少0.35万元，下降1%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计68.3万元，支出总计68.3万元。收支较本年预算数减少68.3万元、下降1%。

 2.收入情况。2022年度收入合计68.3万元，较年初预算数减少0.35万元，下降1%。其中：财政拨款收入68.3万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计68.3万元，较年初预算数减少0.35万元，下降1%，主要原因是教育支出减少0.26万元；社会保障和就业支出减少0.69万元，卫生健康支出减少0.47万元，农林水支出减少2.67万元，住房保障支出增加3.74万元。基本支出68.3万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计68.3万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少0.35万元，下降1%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入68.3万元，较年初预算数减少0.26万元，下降1%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出68.3万元，较年初预算数减少0.26万元，下降1%。主要是基本支出减少0.26万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出0.1万元，较年初预算数减少0.26万元；社会保障和就业支出5.04万元，较年初预算数减少0.69万元；卫生健康支出2.81万元，较年初预算数减少0.47万元；农林水支出53.98万元，较年初预算数减少2.67万元；住房保障支出6.38万元，较年初预算数增加3.74万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出68.3万元。其中：人员经费56.28万元，公用经费12.02万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇劳动就业和社会保障服务所2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、劳动就业、社会保障、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（二）单位构成。

柏林镇劳动就业和社会保障服务所为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制7名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%。2022年度财政拨款支出总计137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计137.66万元，支出总计137.66万元。收支较本年预算数减少10.94万元、下降7%。

 2.收入情况。2022年度收入合计137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%。其中：财政拨款收入137.66万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%，主要原因是教育支出减少0.68万元；社会保障和就业支出减少16.96万元，卫生健康支出增加6.7万元。基本支出123.64万元，占89.82%；项目支出14.02万元，占10.18%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计137.66万元。与2022年初预算相比，财政拨款收、支总计各减少10.94万元，下降7%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出137.66万元，较年初预算数减少10.94万元，下降7%。主要是基本支出减少17.27万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出118.99万元，较年初预算数减少16.96万元；卫生健康支出13.66万元，较年初预算数增加6.7万元；住房保障支出5.01万元，较年初预算数无改变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出137.66万元。其中：人员经费92.59万元，公用经费27.51万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇旅游服务中心

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成。

柏林镇旅游服务中心为柏林镇所属正科级全额拨款事业单位，核定编制4名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计74.74万元，较年初预算数减少19.43万元，下降21%。2022年度财政拨款支出总计74.74万元，较年初预算数减少19.42万元，下降21%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计74.74万元，支出总计74.74万元。收支较本年预算数减少19.42万元、下降21%。

 2.收入情况。2022年度收入合计74.74万元，较年初预算数减少19.42万元，下降21%。其中：财政拨款收入74.74万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计74.74万元，较年初预算数减少19.42万元，下降21%，主要原因是教育支出减少0.49万元；文化旅游体育与传媒支出减少21.65万元；社会保障和就业支出减少3.22万元，卫生健康支出减少1.74万元，住房保障支出增加7.68万元。基本支出74.74万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计74.74万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少19.42万元，下降21%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入74.74万元，较年初预算数减少19.42万元，下降21%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出74.74万元，较年初预算数减少19.42万元，下降21%。主要是基本支出减少19.42万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出55.08万元，较年初预算数减少21.65万元；社会保障和就业支出5.58万元，较年初预算数减少3.22万元；卫生健康支出2.74万元，较年初预算数减少1.74万元；住房保障支出11.34万元，较年初预算数增加7.68万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出74.74万元。其中：人员经费54.58万元，公用经费19.06万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇农业服务中心

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担乡村振兴、农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

柏林镇农业服务中心为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制26名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%。2022年度财政拨款支出总计582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计582.37万元，支出总计37.8万元。收支较本年预算数减少37.8万元、下降6%。

 2.收入情况。2022年度收入合计582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%。其中：财政拨款收入582.37万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%，主要原因是教育支出减少1.94万元；

社会保障和就业支出增加7.04万元，卫生健康支出减少6.16万元，农林水支出减少36.75万元。基本支出532.37万元，占91.41%；项目支出50万元，占8.58%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计582.37万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少37.8万元，下降6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元，较年初预算数减少37.8万元，下降6%。主要是基本支出减少37.8万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出0.65万元，较年初预算数减少1.94万元；社会保障和就业支出122.64万元，较年初预算数增加7.04万元；卫生健康支出24.77万元，较年初预算数减少6.16万元；农林水支出414.97，较年初预算数减少36.75万元；住房保障支出19.35万元，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出582.37万元。其中：人员经费393.34万元，公用经费111.78万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇人民政府（本级）

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成。

1、党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人民代表办公室；（10）综合行政执法办公室。

2、代管机构设置

（1）江津区城管执法支队柏林大队。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%。2022年度财政拨款支出总计1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计1544.14万元，支出总计1544.14万元。收支较本年预算数减少89.92万元、下降6%。

 2.收入情况。2022年度收入合计1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%。其中：财政拨款收入1544.14万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%，主要原因是一般公共服务支出减少62.04万元，教育支出减少0.92万元；社会保障和就业支出增加11.28万元，卫生健康支出增加16.77万元，城乡社区支出减少47.86万元，农林水支出增加9.7万元，住房保障支出增加11.6万元，灾害防治及应急管理支出减少28.42万元。基本支出1005.82万元，占65.14%；项目支出538.32万元，占34.86%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1544.14万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少89.92万元，下降6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1544.14万元，较年初预算数减少89.92万元，下降6%。主要是基本支出增加47.05万元，项目支出减少136.97万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1023.82万元，较年初预算数减少62.04万元；教育支出2.89万元，较年初预算数减少0.92万元；社会保障和就业支出247.8万元，较年初预算数增加11.28万元；卫生健康支出80.43万元，较年初预算数增加16.77万元；城乡社区支出86.14万元，较年初预算数减少47.86万元；农林水支出9.7万元，较年初预算数增加9.7万元；住房保障支出41.12万元，较年初预算数增加11.6万元；灾害防治及应急管理支出52.15，较年初预算数减少28.42万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1544.14万元。其中：人员经费625.19万元，公用经费630.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计23.72万元，较年初预算数减少4.28万元，减少15.3%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022较上年公务车购置费支出数减少40.55万元，主要原因是本年未购置公务用车。

  公务车运行维护费20万元，主要用于日常公务用车运行与维修维护。费用支出较年初预算数一致。

  公务接待费3.72万元，全年人均接待费464.4元/人。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降53.56%,。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待133批次530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.19元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出211.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

 2022年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇退役军人服务站

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（二）单位构成。

柏林镇退役军人服务站为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制3名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计57.17万元，较年初预算数增加7.53万元，提高16%。2022年度财政拨款支出总计57.17万元，较年初预算数减少7.53万元，提高16%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计57.17万元，支出总计57.17万元。收支较本年预算数增加7.35万元、提高16%。

 2.收入情况。2022年度收入合计57.17万元，较年初预算数增加7.35万元，提高16%。其中：财政拨款收入57.17万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计57.17万元，较年初预算数增加7.35万元，提高16%，主要原因是教育支出减少0.24万元；社会保障和就业支出增加5.73万元，卫生健康支出增加0.86万元，住房保障支出增加1.19万元。基本支出57.17万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计57.17万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加7.35万元，提高16%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入57.17万元，较年初预算数增加7.35万元，提高16%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出57.17万元，较年初预算数增加7.35万元，提高16%。主要是基本支出增加7.35万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出48.09万元，较年初预算数增加5.73万元；卫生健康支出3.08万元，较年初预算数增加0.86万元；住房保障支出3万元，较年初预算数增加1.19万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出57.17万元。其中：人员经费49.02万元，公用经费5.15万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇文化服务中心

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担文化宣传、广播电视、教育、文化、体育、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作

（二）单位构成。

柏林镇文化服务中心为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制8名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%。2022年度财政拨款支出总计153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计153.8万元，支出总计153.8万元。收支较本年预算数减少16.29万元、下降1%。

 2.收入情况。2022年度收入合计153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%。其中：财政拨款收入153.8万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%，主要原因是教育支出减少0.62万元；文化旅游体育与传媒支出减少13.68万元，社会保障和就业支出减少0.93万元，卫生健康支出减少1.07万元。基本支出153.8万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计153.8万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少16.29万元，下降1%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出153.8万元，较年初预算数减少16.29万元，下降1%。主要是基本支出减少16.29万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出0.16万元，较年初预算数减少0.62万元；文化旅游体育与传媒支出122.5万元，较年初预算数减少13.68万元；社会保障和就业支出18.12万元，较年初预算数减少0.93万元；卫生健康支出7.22万元，较年初预算数减少1.07万元；住房保障支出5.8万元，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出153.8万元。其中：人员经费116.43万元，公用经费30.69万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

附件3：

重庆市江津区柏林镇综合行政执法大队

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。

（二）单位构成。

柏林镇综合行政执法大队为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制8名。

二、部门决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。2022年度财政拨款支出总计130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计130.3万元，支出总计130.3万元。收支较本年预算数增加7.15万元，提高6%。

 2.收入情况。2022年度收入合计130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。其中：财政拨款收入130.3万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。主要原因是一般公共服务支出增加2.66万元，教育支出减少0.25万元；社会保障和就业支出增加1.9万元，卫生健康支出增加1.18万元，住房保障支出增加1.66万元。基本支出130.3万元，占100%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计130.3万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加7.15万元，提高6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出130.3万元，较年初预算数增加7.15万元，提高6%。主要是基本支出减少7.15万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出105.65万元，较年初预算数增加2.66万元；教育支出0.34万元，较年初预算数减少0.25万元；社会保障和就业支出11.37万元，较年初预算数增加1.9万元；卫生健康支出6.91万元，较年初预算数增加1.18万元；住房保障支出6.03万元，较年初预算数增加1.66万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出130.3万元。其中：人员经费114.94万元，公用经费15.36万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0万元。

四、其他需要说明的事项

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年政府采购支出0万元：政府采购货支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012