重庆市江津区柏林镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

  （二）机构设置。

  按照精简、统一、效能原则，我镇内设机构统一设置10个办事机构，统筹设置事业站所7个。

1、党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人民代表办公室；（10）综合行政执法办公室。

2、事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）文化服务中心；（3）劳动就业和社会保障服务所；（4）退役军人服务站；（5）综合行政执法大队；（6）旅游服务中心；（7）扶贫开发中心。

  二、部门决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计2951.23万元，较上年决算数减少834.60万元，下降22.05%。2021年度财政拨款支出总计3084.82万元，较上年决算数减少567.42万元，下降15.54%。

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计3,084.82万元，支出总计3,084.82万元。收支较上年决算数减少701.01万元、下降18.5%，主要原因是2020年有政府性基金预算财政拨款收入710万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

  2.收入情况。2021年度收入合计2,951.23万元，较上年决算数减少834.60万元，下降22%，主要原因是2020年有政府性基金预算财政拨款收入710万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。其中：财政拨款收入2,951.23万元，占100%。此外，年初结转和结余133.59万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,084.82万元，较上年决算数减少567.42万元，下降15.5%，主要原因是一般公共服务支出减少42.45万元；文化旅游体育与传媒支出增加75.61万元；城乡社区支出减少586.58万元，主要是政府性基金支出减少；农林水支出减少189.7万元；灾害防治及应急管理支出增加167.05万元。基本支出2,224.77万元，占72.1%；项目支出860.05万元，占27.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少133.59万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,084.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少701.01万元，下降18.5%。主要原因是2020年有政府性基金预算财政拨款收支710万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,951.23万元，较上年决算数减少124.60万元，下降4.1%。较年初预算数增加342.19万元，增长13.1%。此外，年初财政拨款结转和结余133.59万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,084.82万元，较上年决算数增加142.58万元，增长4.8%。较年初预算数增加475.78万元，增长18.2%。主要是基本支出增加125.3万元，项目支出增加350.48万元。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少133.59万元，下降100%，主要原因是今年无项目结转。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,311.47万元，占42.5%，较年初预算数增加376.28万元，增长40.2%。

  （2）教育支出6.30万元，占0.2%，较年初预算数减少3.35万元，下降34.7%。

  （3）文化旅游体育与传媒支出193.61万元，占6.3%，较年初预算数增加1.24万元，增长0.6%。

  （4）社会保障与就业支出463.14万元，占15%，较年初预算数减少9.99万元，下降2.1%。

  （5）卫生健康支出138.33万元，占4.5%，较年初预算数减少14.67万元，下降9.6%，主要原因是疫情防控经费减少。

  （6）节能环保支出1.44万元，占0%，较年初预算数增加1.44万元，增长%，主要原因是河道管护支出增加。

  （7）城乡社区支出266.42万元，占8.6%，较年初预算数增加52.71万元，增长24.67%，主要原因是主要原因是市政维护及农村垃圾治理。

  （8）农林水支出375.66万元，占12.2%，较年初预算数减少64.97万元，下降14.75%，主要原因是农林水项目扶贫与农村基础设施建设支出减少。

  （9）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%。

  （10）住房保障支出77.23万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （11）灾害防治及应急管理支出251.23万元，占8.1%，较年初预算数增加142.09万元，增长130.2%，主要是项目开支增加，包括2020年灾后恢复重建财力补助资金36万元、社区消防站建设及管护费58.5万元、巡逻队运行支出38.5万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,224.77万元。其中：人员经费1,743.27万元，较上年决算数增加168.83万元，增长10.7%。公用经费481.50万元，较上年决算数增加69.70万元，增长16.9%。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计64.11万元，较年初预算数增加24.11万元，增长60.3%。较上年支出数增加38.12万元，增长146.7%。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车购置费40.55万元，2021年购公务用车两辆，一是公车报废一辆，新购置新能源汽车一辆；二是为加强消防建设，购置消防车一辆，总支出40.55万元。较上年支出数增加40.55万元，增长%，主要原因是上年未购置公务用车。

  公务车运行维护费19.73万元，主要用于日常公务用车运行与维修维护。费用支出较年初预算数减少12.27万元，下降38.3%。较上年支出数减少0.92万元，下降4.5%。

  公务接待费3.83万元，全年人均接待费472.69元/人。费用支出较年初预算数减少4.17万元，下降52.1%较上年支出数减少1.51万元，下降28.3%，主要原因是公务接待人数与人次较上年减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待105批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.16元，车均购置费20.28万元，车均维护费3.95万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出481.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加69.70万元，增长16.9%，主要原因是原因是原公务车报废1辆，新购置1辆公务车、1辆消防车。

  （二）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

  2021年度政府采购支出总额27.13万元，其中：政府采购货物支出27.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

  五、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表