重庆市江津区柏林镇人民政府2020年度部门决算公开说明

柏林镇2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

按照精简、统一、效能原则，我镇内设机构统一设置10个办事机构，统筹设置事业站所7个。

1、党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人民代表办公室；（10）综合行政执法办公室。

2、事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）文化服务中心；（3）劳动就业和社会保障服务所；（4）退役军人服务站；（5）综合行政执法大队；（6）旅游服务中心；（7）扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）    收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3785.83万元，较上年决算数减少943.21万元，下降19.95%。支出总计3652.24万元。较上年决算数减少1076.8万元，下降22.77%，主要原因是项目较上年减少，相应项目支出减少；人员减少，工资薪金调整及相应社保费减少等。

2.收入情况。2020年度收入合计3785.83万元，较上年决算数减少886.07万元，下降18.96%。其中：财政拨款收入3785.83万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计3652.24万元，较上年决算数减少1076.8万元，下降22.77%。其中：基本支出1986.23万元，占54.38%；项目支出1666.01万元，占45.62%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余133.58万元，较上年决算数增加133.58万元，增长100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计3785.83万元，较上年决算数减少886.07万元，下降18.96%。2020年度财政拨款支出总计3652.24万元，较上年决算数减少1076.8万元，下降22.77%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3075.83万元，较上年决算数减少1576.07万元，下降33.88%。较年初预算数增加458.51万元，增长17.52%。2020年为脱贫攻坚之年，政府加大了对贫困村的投资力度；因新冠疫情的发生，疫情防控经费有所增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2942.24万元，较上年决算数减少1766.8万元，下降37.52%，主要原因是较上年项目支出减少。较年初预算数增加324.92万元，增长12.41%，主要原因是年中新增项目预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.58万元，较上年决算数增加133.58万元，增长100.00%，主要原因是2020年四个项目结转至2021年。

4.比较情况

（1）一般公共服务支出1353.92万元，占37%，较年初预算数增加340.95万元，增长33.66%，主要原因政府加大对贫困村基础设施的投入；人员的增加，行政运行费也相应增加。

（2）国防支出0.53万元，占0.01%，较年初预算数增加0.53万元，增长0.01%。

（3）教育支出11.32万元，占0.31%，较年初预算数增加2.45万元，增加27.62%。

（4）文化旅游体育与传媒支出118万元，占3.23%，较年初预算数减少8.49万元，下降6.71%，主要原因是疫情期间，减少了文化活动的举行。

（5）社会保障与就业支出444.05万元，占12.16%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.01%。

（6）卫生健康支出150.89万元，占4.13%，较年初预算数增加8.7万元，增长6.12%，主要原因是疫情防控经费增加。

（7）城乡社区支出143万元，占4.86%，较年初预算数减少80.36万元，下降35.98%，主要原因是市政维修维护支出减少。

（8）农林水支出565.36万元，占15.48%，较年初预算数增加167.51万元，增长42.1%，主要原因是脱贫攻坚，加大了扶贫支出力度。

（9）住房保障支出70.98万元，占1.94%，较年初预算数无变化。

（10）灾害防治及应急管理支出84.17万元，占2.3%，较年初预算数减少76.44万元，下降47.59%，主要原因是缩减开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1986.23万元。其中：人员经费1574.44万元，较上年决算数增加16.33万元，增长11.57%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费411.8万元，较上年决算数减少24.46万元，下降5.61%，主要原因是规范日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入710万元，较上年决算数增加690万元，增长3400%，主要原因新增征地和拆迁补偿支出。本年支出710万元，较上年决算数增加690万元，增长3400%，主要原因是新增征地和拆迁补偿支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计26万元，较年初预算数减少15万元，下降36.58%。较上年支出数减少2.94万元，下降7.17%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

较上年支出数减少2.94万元，下降7.17%。

公务车运行维护费20.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.35万元，下降35.47%。较上年支出数减少7.77万元，下降27.34%。

公务接待费5.34万元，主要用于接待其他单位考察、调研等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降40.66%。较上年支出数增加4.83万元，增长947%，主要原因是公务接待人数与次数较上年增加较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；公务接待110批次590人，其中：国内公务接待110批次，590人，国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费659.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.16万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出411.8万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.46万元，下降5.61%，原因是实行节约型机关，收紧办公经费等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.13万元，下降28.88%，原因是今年召开大型会议较上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.56万元，较上年决算数减少4.61万元，下降74.71%，原因是疫情防控，减少缩减了现场开会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额61.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.00万元（公益岗位、驾驶员工资支出）。授予中小企业合同金额61.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的12.29%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展绩效自评，涉及资金47.28万元。从自评情况来看，该项目完成年初预算绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

见附件二（绩效目标自评表）

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无。

一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本部门预算公开联系方式： 023-47771012

附件1

附件2