重庆市江津区柏林镇人民政府2018年度部门决算情况说明

重庆市江津区柏林镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

镇内设二级机构部门有：行政单位9个，包括：党政办公室、人民代表办公室、财政办公室、纪委办公室、统计办公室、社会事务办公室（民政办、计生办）、规划建设环保办、社会管理综合治理办公室（含安全办、信访办）、食药监办公室；事业单位3个：农业服务中心（农业、林业、水利）、综合文化站、社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,798.83万元，支出总计2,798.83万元。收支较上年决算数增加10.62万元、增长0.38%，主要原因是人员增加，工资薪金调整及相应社保费增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,798.83万元，较上年决算增加10.62万元，增长0.38%，主要原因是人员增加，工资薪金调整及相应社保费增加。其中：财政拨款收入2,798.83万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,741.69万元，较上年决算数减少46.52万元，下降1.67%，主要原因是部分项目资金由于客观原因未完成支付，结转下年支付。其中：基本支出1,974.23万元，占72.01%；项目支出767.47万元，占27.99%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余57.14万元，较上年决算数增加57.14万元，增长100%，主要原因是部分项目资金由于客观原因未完成支付，结转下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,798.83万元，较上年决算数增加10.62万元，增长0.38%。主要原因是人员增加，工资薪金调整及相应社保费增加。较年初预算数增加626.43万元，增长28.84%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，追加养老保险及职业年金清算支出。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,741.69万元，较上年决算数减少46.52万元，下降1.67%。主要原因是部分项目资金由于客观原因未完成支付，结转下年支付。较年初预算数增加569.29万元，增长26.21%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，追加养老保险及职业年金清算支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余57.14万元，较上年决算数增加57.14万元，增长100%，主要原因是部分项目资金由于客观原因未完成支付，结转下年支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,096.99万元，占40.01%，较年初预算数增加255.52万元，增长30.37%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，追加养老保险及职业年金清算支出。

（2）公共安全支出7.72万元，占0.28%，较年初预算数减少62.56万元，下降89.02%，主要原因是人员变动较大，减少相应支出。

（3）文化体育与传媒支出122.76万元，占4.48%，较年初预算数增加2.37万元，增长1.97%，主要原因是举办的文化活动增多，相应增加支出。

（4）社会保障与就业支出379.65万元，占13.85%，较年初预算数增加149.35万元，增长64.85%，主要原因是年中追加养老保险及职业年金清算支出及退休健康休养费增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出184.80万元，占6.74%，较年初预算数增加18.30万元，增长10.99%，主要原因是优抚等民政资金增加。

（6）城乡社区支出296.37万元，占10.81%，较年初预算数增加81.07万元，增长37.65%，主要原因是城乡建设项目增加。

（7）农林水支出554.07万元，占20.21%，较年初预算数增加131.83万元，增长31.22%，主要原因是农村农林水等基础设施建设项目增加。

（8）资源勘探信息等支出40.81万元，占1.49%，较年初预算数增加40.81万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是人员变动，增加相应支出。

（9）住房保障支出58.52万元，占2.13%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,974.23万元。其中：人员经费1,377.59万元，较上年决算数减少46.35万元，下降3.26%，主要原因是本年度政策性调资人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费596.64万元，较上年决算数增加73.03万元，增长13.95%，主要原因是本年度公用经费中项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、工会经费、印刷费、劳务费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计46.40万元，较年初预算数减少96.10万元，下降67.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少120.16万元，下降72.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费17.96万元，主要用于根据工作需要购买了一台公务车，费用支出较年初预算数增加17.96万元，增长100%，主要原因是2018年我们镇报废了一辆公务车，又申请购买了一台公务车。较上年支出数减少9.82万元，下降35.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车配备规定。

公务车运行维护费24.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降22.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少18.64万元，下降42.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费3.60万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减106.90万元，下降96.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少91.69万元，下降96.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待132批次374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费96.14元，车均购置费17.96万元，车均维护费6.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出489.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加31.34万元，增长6.84%，主要原因是工作人员因公出差差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购采购公务车、电脑、空调、打印机、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

无。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47771012。

附件