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[ 索引号 ]	11500381MB1532973Q/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	江津区退役军人事务局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-02-28

重庆市江津区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

发布日期： 2023-02-28 14:55:00

单位基本情况

（一）职能职责

区退役军人事务局主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休管理服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务工作，为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。

（二）单位构成

退役军人事务局本级机关：

办公室：负责机关日常运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，退役军人就业创业等工作。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策，接收随调家属。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，负责退役军人权益维护，信访接待等工作。

下属参公事业单位：

区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

下属全额拨款事业单位：

区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理服务工作，承办行政主管部门交办的任务。

人员编制共38名，其中行编12人、参公9人、事业17人，实际到位33人。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数24865.33万元，其中：一般公共预算拨款24865.33万元。收入较去年增加1664.18万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加1733.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数24865.33万元，其中：教育支出3.98万元，社会保障和就业支出23108.99万元，卫生健康支出1705.99万元，住房保障支出46.37万元。支出较去年增加1664.18万元，主要是基本支出增加148.38万元，项目支出增加1515.8万元。

部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 24865.33万元，一般公共预算财政拨款支出24865.33万元，比2022年增加1664.18万元。其中：基本支出1948.02万元，比2022年增加148.38万元，主要原因是在职职工人数增加等，主要用于保障区退役军人事务局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22917.31万元，比2022年增加1515.8万元，主要原因是抚恤优待金及义务兵优待金享受人员及标准增加、，主要用于三属、伤残、两参、老年烈士子女、农村籍60老兵的抚恤优待金发放以及义务兵优待金发放等重点工作。

区退役军人事务局2023年无政府性基金预算收入。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.12万元，比2022年减少0.36 万元。其中：公务接待费1.12万元，比2022年减少0.36万元，主要原因是预计接待人次减少；公务用车运行维护费20万元，与2022年持平。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 193.77万元，比上年减少15.47万元，主要原因为在职公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22917.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车 1辆、离退休干部用车3辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小妮联系方式：（张小妮，电话：023-65556303）

Overview

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表
5 政府性基金预算支出表
6 收支总表
7 收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
10 2023年部门整体绩效目标表
11-1 2023年部门重点专项资金绩效目标申报表（二级项目）
11-2 2023年部门一般性项目绩效目标申报表(二级项目)

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

表1
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	24,865.33	一、本年支出	24,865.33	24,865.33
一般公共预算拨款	24,865.33	教育支出	3.98	3.98
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23,108.99	23,108.99
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	1,705.99	1,705.99
二、上年结转	0.00	住房保障支出	46.37	46.37
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年			0.00	0.00

收入总数	24,865.33	支出总数	24,865.33	24,865.33	0.00	0.00
注：1.本年收入+上年结转=本年支出，本年收入=本级财力+上级专款，
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”，相应安排2023年部门预算支出。

Sheet 2: 2 一般公共预算支出

表2
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数
科目编码	科目名称	2022年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		20,508.52	24,865.33	1,948.02	22,917.31
205	教育支出	3.60	3.98	3.98
20508	进修及培训	3.60	3.98	3.98
2050803	培训支出	3.60	3.98	3.98
208	社会保障和就业支出	19,205.22	23,108.99	1,836.97	21,272.02
20805	行政事业单位养老支出	309.74	342.86	342.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	55.79	55.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	27.89	27.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.08	259.18	259.18
20808	抚恤	16,110.28	16,110.28		16,110.28
2080801	死亡抚恤	840.00	827.19		827.19
2080802	伤残抚恤	3,080.00	4,091.53		4,091.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,738.00	8,154.00		8,154.00
2080805	义务兵优待	700.00	2,086.78		2,086.78
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	686.88	718.00		718.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.00	80.00		80.00
2080899	其他优抚支出	140.00	152.78		152.78
20809	退役安置	4,818.70	5,853.74	872.56	4,981.18
2080901	退役士兵安置	1,672.00	2,731.58		2,731.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,541.70	1,770.31	872.56	897.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00	43.04		43.04
2080905	军队转业干部安置	1,601.00	1,232.31		1,232.31
2080999	其他退役安置支出		76.50		76.50
20828	退役军人管理事务	881.90	802.11	621.55	180.56
2082801	行政运行	392.66	388.63	388.63	0.00
2082802	一般行政管理事务	114.00	45.00		45.00
2082804	拥军优属	165.00	65.00		65.00
2082850	事业运行	210.24	232.92	232.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		70.56		70.56
210	卫生健康支出	1,270.87	1,705.99	60.70	1,645.29
21011	行政事业单位医疗	55.87	60.70	60.70
2101101	行政单位医疗	15.66	16.38	16.38
2101102	事业单位医疗	8.36	10.16	10.16
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.54	5.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.50	28.63	28.63
21014	优抚对象医疗	1,215.00	1,645.29		1,645.29
2101401	优抚对象医疗补助	1,215.00	1,645.29		1,645.29
221	住房保障支出	28.83	46.37	46.37
22102	住房改革支出	28.83	46.37	46.37
2210201	住房公积金	28.83	46.37	46.37
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

表3
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,948.02	1,754.25	193.77
301	工资福利支出	638.37	638.37
30101	基本工资	144.96	144.96
30102	津贴补贴	65.51	65.51
30103	奖金	128.75	128.75
30107	绩效工资	130.90	130.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79
30109	职业年金缴费	27.89	27.89
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79
30113	住房公积金	46.37	46.37
30114	医疗费	4.31	4.31
302	商品和服务支出	193.77		193.77
30201	办公费	29.50		29.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	23.04		23.04
30216	培训费	3.98		3.98
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	74.74		74.74
303	对个人和家庭的补助	1,115.88	1,115.88
30302	退休费	872.56	872.56
30305	生活补助	219.00	219.00
30307	医疗费补助	24.33	24.33

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表

表4
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.12		20.00		20.00	1.12	21.20		20.00		20.00	1.20

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

表5
重庆市江津区退役军人事务局）2023年部门政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无该项收支内容，故此表无数据。）

Sheet 6: 6 收支总表

表6
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	24,865.33	教育支出	3.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23,108.99
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1,705.99
财政专户管理资金收入		住房保障支出	46.37
事业收入预算
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入预算
其他收入预算












本年收入合计	24,865.33	本年支出合计	24,865.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	24,865.33	支出总计	24,865.33

Sheet 7: 7 收入总表

表7
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门收入总表

												单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
合计		24,865.33		24,865.33
205	教育支出	3.98		3.98
20508	进修及培训	3.98		3.98
2050803	培训支出	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	23,108.99		23,108.99
20805	行政事业单位养老支出	342.86		342.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79		55.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89		27.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.18		259.18
20808	抚恤	16,110.28		16,110.28
2080801	死亡抚恤	827.19		827.19
2080802	伤残抚恤	4,091.53		4,091.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,154.00		8,154.00
2080805	义务兵优待	2,086.78		2,086.78
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	718.00		718.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00
2080899	其他优抚支出	152.78		152.78
20809	退役安置	5,853.74		5,853.74
2080901	退役士兵安置	2,731.58		2,731.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,770.31		1,770.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43.04		43.04
2080905	军队转业干部安置	1,232.31		1,232.31
2080999	其他退役安置支出	76.50		76.50
20828	退役军人管理事务	802.11		802.11
2082801	行政运行	388.63		388.63
2082802	一般行政管理事务	45.00		45.00
2082804	拥军优属	65.00		65.00
2082850	事业运行	232.92		232.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.56		70.56
210	卫生健康支出	1,705.99		1,705.99
21011	行政事业单位医疗	60.70		60.70
2101101	行政单位医疗	16.38		16.38
2101102	事业单位医疗	10.16		10.16
2101103	公务员医疗补助	5.54		5.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.63		28.63
21014	优抚对象医疗	1,645.29		1,645.29
2101401	优抚对象医疗补助	1,645.29		1,645.29
221	住房保障支出	46.37		46.37
22102	住房改革支出	46.37		46.37
2210201	住房公积金	46.37		46.37

Sheet 8: 8 部门支出总表

表8
重庆市江津区退役军人事务局）2023年部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		24,865.33	1,948.02	22,917.31
205	教育支出	3.98	3.98	0.00
20508	进修及培训	3.98	3.98	0.00
2050803	培训支出	3.98	3.98	0.00
208	社会保障和就业支出	23,108.99	1,836.97	21,272.02
20805	行政事业单位养老支出	342.86	342.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.18	259.18	0.00
20808	抚恤	16,110.28		16,110.28
2080801	死亡抚恤	827.19		827.19
2080802	伤残抚恤	4,091.53		4,091.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,154.00		8,154.00
2080805	义务兵优待	2,086.78		2,086.78
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	718.00		718.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00
2080899	其他优抚支出	152.78		152.78
20809	退役安置	5,853.74	872.56	4,981.18
2080901	退役士兵安置	2,731.58		2,731.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,770.31	872.56	897.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43.04		43.04
2080905	军队转业干部安置	1,232.31		1,232.31
2080999	其他退役安置支出	76.50		76.50
20828	退役军人管理事务	802.11	621.55	180.56
2082801	行政运行	388.63	388.63	0.00
2082802	一般行政管理事务	45.00		45.00
2082804	拥军优属	65.00		65.00
2082850	事业运行	232.92	232.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.56		70.56
210	卫生健康支出	1,705.99	60.70	1,645.29
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63	0.00
21014	优抚对象医疗	1,645.29		1,645.29
2101401	优抚对象医疗补助	1,645.29		1,645.29
221	住房保障支出	46.37	46.37	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	0.00
2210201	住房公积金	46.37	46.37	0.00

Sheet 9: 9 政府采购明细表

表9

重庆市江津区退役军人事务局2023年部门政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入预算

事业收入预算

上级补助收入预算

附属单位上缴收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

合计

货物类

工程类

服务类

（备注：本单位无该项收支内容，故此表无数据。）

Sheet 10: 10 2023年部门整体绩效目标表

表10
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门整体绩效目标表
单位：万元
编制部门（单位）	306-重庆市江津区退役军人事务局					财政归口科室	社会保障科
总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	11028.90	1948.02	1948.02			9080.88	9080.88
当年整体绩效目标	全面落实好退役军人事务管理，确保各项工作顺利开展，各项政策有效落实，缓解社会矛盾，促进社会和谐。;全面落实企业军转干部、自主择业军转干部、退役士兵相关政策，按政策规定标准发放困难生活补助和医疗补助费、重大节日慰问等，做好国防军队的服务保障工作;全面落实拥军优属政策规定，关心关爱优抚对象，提升优抚对象的政治荣誉感和幸福感，营造全社会爱国拥军的浓厚氛围。;确保江津区烈士陵园庄严整接，设施完好。;落实军队离休退休干部的政治待遇，组织离退休干部开展文体活动和社会公益活动，促进社会和谐。;全面推进档案信息化管理，落实各项政策，做好相关服务工作。;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	质量指标	预算差异率	≤	60	%	6	是
		时效指标	人员补助按时到位率	≥	90	%	14	否
		时效指标	预算项目执行序时进度	≥	80	%	6	否
		成本指标	绩效管理制度建设	定性	有效改善		6	否
	效益指标	社会效益指标	优抚对象补助政策知晓率	≥	80	%	14	是
	效益指标	可持续发展指标	部门协调信访事项效率	≥	80	%	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	14	是
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤	20	%	14	是
			人员补助	≥	9752	万元	14	否
			一般性支出控制率	≤	20	%	6	否
备注：只有部门需要填报并公开此表。

Sheet 11: 11-1 2023年部门重点专项资金绩效目标申报表（二级项目）

表11
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）
项目名称				项目主管部门
财政归口科室			当年申请预算（万元）			预算执行率
财政归口科室			当年申请预算（万元）			执行率权重	10%
项目概况
立项依据
当年实施进度计划
管理措施
三年中期规划绩效目标
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重










（备注：本单位无该项收支内容，故此表无数据。）

Sheet 12: 11-2 2023年部门一般性项目绩效目标申报表(二级项目)

表11
重庆市江津区退役军人事务局2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）
项目名称	老复员军人、带病回乡退伍军人及参战参试参核优待金			项目主管部门	306-重庆市江津区退役军人事务局
财政归口科室	社保科		当年申请预算（万元）		240000000	预算执行率	100%
财政归口科室	社保科		当年申请预算（万元）		240000000	执行率权重	10%
项目概况	及时足额兑现在乡复员军人（331人）、带病回乡退伍军人（3898人）定期定量生活补助待遇及地方优待政策，提高行政效能，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。全年投入项目资金5050万元。
立项依据	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤的通知》（津退役军人事务【2019】35号）
当年实施进度计划	按月足额发放抚恤优待金
管理措施	专款专用，由区财政拨付相关业务部门，按时足额兑现到人
三年中期规划绩效目标	全面落实优待政策，确保“在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员”生活待遇及时兑现落实。
当年绩效目标	全面落实拥军优属政策规定，关心关爱优抚对象，提升优抚对象的政治荣誉感和幸福感，营造全社会爱国拥军的浓厚氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	补助到位时间	≤	5	天	20
	产出指标	质量指标	补助合格率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	4229	人次	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	产出指标	成本指标	及时足额兑现在乡复员军人（331人）、带病回乡退伍军人（3898人）定期定量生活补助待遇及地方优待政策，提高行政效能，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。全年投入项目资金5050万元。	≤	5	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷满意率	≥	98	%	20

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