1. 单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区军队离休退休干部服务管理中心主要负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

人员编制共9名，其中参公9人，实际到位8人

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2284.7万元，其中：一般公共预算拨款2284.7万元。收入较去年增加58.37万元，主要是社会保障和就业支出增加58.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2284.7万元，其中：教育支出0.86万元，社会保障和就业支出2239.64万元，卫生健康支出32.19万元，住房保障支出12.01万元。支出较去年增加58.37万元，主要是基本支出增加91.04万元，项目支出减少70.46万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2284.7万元，一般公共预算财政拨款支出2284.7万元，比2022年增加58.3万元。其中：基本支出1343.91万元，比2022年增加91.04万元，主要原因是在职及离退休人员增加等，主要用于保障重庆市江津区军队离休退休干部服务管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出940.79万元，比2022年减少70.46万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费减少，该项目主要用于军队移交政府集中及分散安置的军队离休退休干部和退休士官离退休费等。

区军队离休退休干部服务管理中心2023年无政府性基金预算收入。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，与2022年持平。其中：公务用车运行维护费15万元，与2022年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 87.08万元，比上年减少4.36万元，主要原因为差旅费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款940.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中离退休干部用车3辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小妮 联系方式： （张小妮，电话：023-65556303）

Sheet 1:封面

Sheet 2:1 财政拨款收支总表

Sheet 3:2 一般公共预算支出

Sheet 4:3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 5:4 一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 6:5 政府性基金预算支出表

Sheet 7:6 收支总表

Sheet 8:7 收入总表

Sheet 9:8 部门支出总表

Sheet 10:9 政府采购明细表