重庆市江津区退役军人服务中心

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

区退役军人事务主要负责退役军人服务中心主要负责信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理服务工作，承办行政主管部门交办的任务等。

人员编制共17名，其中事业17人，实际到位14人。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数285.5万元，其中：一般公共预算拨款285.5万元。收入较去年增加31.97万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数285.万元，其中：教育支出1.52万元，社会保障和就业支出257.31万元，卫生健康支出14.47万元，住房保障支出12.19万元。支出较去年增加31.97万元，主要是基本支出增加31.97万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入285.5万元，一般公共预算财政拨款支出285.5万元，比2022年增加31.97万元。其中：基本支出285.5万元，比2022年增加31.97万元，主要原因是在职人员增加2人，主要用于保障区退役军人服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

区退役军人服务中心2023年无政府性基金预算收入。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元，比2022年增加1.2万元。其中：公务接待费1.2万元，比2022年增加1.2万元，主要原因是2023年接待人次增加。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年未有项目支出，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位无车辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小妮 联系方式： （张小妮，电话：023-65556303）

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

Sheet 2:2 一般公共预算支出

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

Sheet 6:6 收支总表

Sheet 7:7 收入总表

Sheet 8:8 部门支出总表

Sheet 9:9 政府采购明细表