重庆市江津区退役军人事务局（本级）

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

办公室：负责机关日常运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，退役军人就业创业等工作。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策，接收随调家属。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，负责退役军人权益维护，信访接待等工作。

人员编制共12名，其中行编12人，实际到位11人。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22295.13万元，其中：一般公共预算拨款22295.13

万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数22295.13万元，其中：教育支出1.6万元，社会保障和就业支出20612.04万元，卫生健康支出1659.33万元，住房保障支出22.16万元。支出较去年增加 1611.64万元，主要是基本支出增加25.38万元，项目支出增加1586.26万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入22295.13万元，一般公共预算财政拨款支出22295.13万元，比2022年增加1611.64万元。其中：基本支出318.61万元，比2022年增加25.38万元，主要原因是在职人员增加，主要用于重庆市江津区保障退役军人事务局（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21976.52万元，比2022年增加1586.26万元，主要原因是抚恤优待金及义务兵优待金享受人员及标准增加，主要用于三属、伤残、两参、老年烈士子女、农村籍60老兵的抚恤优待金发放以及义务兵优待金发放等重点工作。

区退役军人事务局（本级）2022年无政府性基金预算收入。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.12万元，与2022年持平。其中：公务接待费1.12万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.9万元，比上年减少7.64 万元，主要原因为差旅费等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21976.528万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆1。2023年一般公共预算未安排购置车辆1辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1部门预算公开联系人：张小妮 联系方式：（张小妮，电话：023-65556303）

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

Sheet 2: 2 一般公共预算支出

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

Sheet 6: 6 收支总表

Sheet 7: 7 收入总表

Sheet 8: 8 部门支出总表

Sheet 9: 9 政府采购明细表