| [ 索引号 ] | 11500381MB1532973Q/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区退役军人事务局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-09 | [ 发布日期 ] | 2022-02-10 |
发布日期： 2022-02-10 17:13:29
一、单位基本情况
（一）职能职责
区退役军人事务局主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休管理服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务工作，为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。
（二）单位构成
退役军人事务局本级机关：
办公室：负责机关日常运转、党建、财务等工作；
移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，退役军人就业创业等工作。
双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策，接收随调家属。
褒扬纪念和权益维护科：承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，负责退役军人权益维护，信访接待等工作。
下属参公事业单位：
区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。
下属全额拨款款事业单位：
区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理服务工作，承办行政主管部门交办的任务。
人员编制共38名，其中行编12人、参公9人、事业17人，实际到位30人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数23201.15万元，其中：一般公共预算拨款21995.39万元，上年结转1205.76万元。收入较去年增加1600.64万元，主要是要原因是分散军队离退休干部收回区军休中心统一管理，增加了离退休费，上级提前批预算下达等。
（二）支出预算：2022年年初预算数23201.15万元，其中：教育支出3.6万元，社会保障和就业支出21375.13万元，卫生健康支出1793.59万元，住房保障支出 28.83万元。支出较去年增加1600.64万元，主要为社会保障和就业支出，卫生健康支出。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入23201.15万元，一般公共预算财政拨款支出23201.15万元，比2021年增加1600.64万元。其中：基本支出 1799.64万元，比2021年增加411.13万元，主要原因是分散军队离退休干部收回区军休中心统一管理，增加了离退休费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 21401.51万元，比2021年增加1189.51万元，主要用于优抚对象抚恤、军转干部生活补贴等重点工作。
区退役军人事务局2022年无政府性基金预算收入。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 21.12万元，比2021年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 1.12万元，比2021年减少0.36万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 20万元，比2021年无变化；公务用车购置费 0万元，比2021年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 207.3万元，比上年增加49.58万元，主要原因为分散军队离退休干部收回区军休中心统一管理，增加了离退休公用经费和福利费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 66.94万元：政府采购货物预算 66.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购 66.94万元：政府采购货物预算 66.94万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21401.51万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车 1辆、离退休干部用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：联系方式： （成林，电话：023-65556303）
附件：
| 表1 | ||||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 21,995.39 | 一、本年支出 | 23,201.15 | 23,201.15 | ||
| 一般公共预算拨款 | 21,995.39 | 教育支出 | 3.60 | 3.60 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 21,375.13 | 21,375.13 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 1,793.59 | 1,793.59 | |||
| 二、上年结转 | 1,205.76 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 | ||
| 一般公共预算拨款 | 1,205.76 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总数 | 23,201.15 | 支出总数 | 23,201.15 | 23,201.15 | 0.00 | 0.00 |
| 表2 | |||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 21600.51 | 23201.15 | 1799.64 | 21401.51 | |
| 205 | 205-教育支出 |
3.41 | 3.60 | 3.60 | |
| 20508 | 20508-进修与培训 |
3.41 | 3.60 | 3.60 | |
| 2050803 | 2050803-培训支出 |
3.41 | 3.60 | 3.60 | |
| 208 | 208-社会保障和就业支出 |
722.50 | 21375.13 | 1,711.34 | 19,663.79 |
| 20805 | 20805-行政事业单位养老支出 |
722.50 | 309.74 | 309.74 | |
| 2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 575.47 | |||
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.42 | 38.44 | 38.44 | |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.21 | 19.22 | 19.22 | |
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 |
92.40 | 252.08 | 252.08 | |
| 20808 | 20808-抚恤 |
14,254.00 | 14187.64 | 14,187.64 | |
| 2080801 | 2080801-死亡抚恤 |
800.00 | 864.04 | 864.04 | |
| 2080802 | 2080802-伤残抚恤 |
3,318.00 | 3562.33 | 3,562.33 | |
| 2080803 | 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 |
8,680.00 | 7816.07 | 7,816.07 | |
| 2080804 | 2080804-优抚事业单位支出 | 10.00 | 0 | ||
| 2080805 | 2080805-义务兵优待 |
500.00 | 700 | 700.00 | |
| 2080806 | 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 |
826.00 | 792.88 | 792.88 | |
| 2080808 | 2080808-烈士纪念设施管理维护 |
229 | 229.00 | ||
| 2080899 | 2080899-其他优抚支出 |
120.00 | 223.32 | 223.32 | |
| 20809 | 20809-退役安置 |
4,716.00 | 5884.95 | 798.70 | 5,086.25 |
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置 |
2,597.00 | 1725 | 1,725.00 | |
| 2080902 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 |
1737.16 | 798.70 | 938.46 | |
| 2080903 | 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.00 | 44.8 | 44.80 | |
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 | 49 | 49.00 | ||
| 2080905 | 2080905-军队转业干部安置 |
2,115.00 | 1638.3 | 1,638.30 | |
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 | 690.69 | 690.69 | ||
| 20828 | 20828-退役军人管理事务 |
842.12 | 942.2 | 602.90 | 339.30 |
| 2082801 | 2082801-行政运行 |
440.69 | 392.66 | 392.66 | |
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事务 |
193.00 | 114 | 114.00 | |
| 2082804 | 2082804-拥军优属 |
58.00 | 165 | 165.00 | |
| 2082850 | 2082850-事业运行 |
150.43 | 210.24 | 210.24 | |
| 2082899 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 60.3 | 60.30 | ||
| 2089999 | 2089999-其他退役安置支出 | 50.6 | 50.60 | ||
| 210 | 210-卫生健康支出 |
44.17 | 1793.59 | 55.87 | 1,737.72 |
| 21011 | 21011-行政事业单位医疗 |
44.17 | 55.87 | 55.87 | |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 |
16.60 | 15.66 | 15.66 | |
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗 |
6.16 | 8.36 | 8.36 | |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 |
5.44 | 5.35 | 5.35 | |
| 2101199 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
15.97 | 26.50 | 26.50 | |
| 21014 | 21014-优抚对象医疗 |
991.00 | 1737.72 | 1,737.72 | |
| 2101401 | 2101401-优抚对象医疗补助 |
991.00 | 1737.72 | 1,737.72 | |
| 221 | 221-住房保障支出 |
27.31 | 28.83 | 28.83 | |
| 22102 | 22102-住房改革支出 |
27.31 | 28.83 | 28.83 | |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 |
27.31 | 28.83 | 28.83 | |
| 备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,799.64 | 1,590.40 | 209.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 555.77 | 555.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 123.53 | 123.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.11 | 64.11 | |
| 30103 | 奖金 | 83.83 | 83.83 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 112.54 | 112.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.44 | 38.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.22 | 19.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.42 | 20.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.83 | 28.83 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.57 | 3.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.19 | 51.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 207.30 | 207.30 | |
| 30201 | 办公费 | 12.30 | 12.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 54.00 | 54.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30229 | 福利费 | 7.21 | 7.21 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.85 | 16.85 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.48 | 71.48 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,034.63 | 1,034.63 | |
| 30302 | 退休费 | 798.63 | 798.70 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 22.93 | 22.93 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 213.00 | 213.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.94 | 1.94 | |
| 表4 | |||||||||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 21.48 | 20.00 | 20.00 | 1.48 | 21.12 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 1.12 | |||
| 表5 | ||||
|
2022年重庆市江津区退役军人事务局政府性基金 预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 21,995.39 | 一、教育支出 | 3.60 |
| 财政专户管理资金收入 | 二、社会保障和就业支出 | 21,375.13 | |
| 上级补助收入 | 三、卫生健康支出 | 1,793.59 | |
| 四、住房保障支出 | 28.83 | ||
| 本年收入合计 | 21,995.39 | 本年支出合计 | 23,201.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 1,205.76 | ||
| 收入总计 | 23,201.15 | 支出总计 | 23,201.15 |
| 表7 | ||||||||||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 23201.15 | 1205.76 | 21995.39 | |||||||||
| 205 | 205-教育支出 |
3.60 | 3.60 | |||||||||
| 20508 | 20508-进修与培训 |
3.60 | 3.60 | |||||||||
| 2050803 | 2050803-培训支出 |
3.60 | 3.60 | |||||||||
| 208 | 208-社会保障和就业支出 |
21,375.13 | 1,083.94 | 20,291.19 | ||||||||
| 20805 | 20805-行政事业单位养老支出 |
309.74 | 309.74 | |||||||||
| 2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.44 | 38.44 | |||||||||
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.22 | 19.22 | |||||||||
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 |
252.08 | 252.08 | |||||||||
| 20808 | 20808-抚恤 |
14,187.64 | 268.07 | 13,919.57 | ||||||||
| 2080801 | 2080801-死亡抚恤 |
240.00 | 864.04 | |||||||||
| 2080802 | 2080802-伤残抚恤 |
3,562.33 | 100.00 | 3,462.33 | ||||||||
| 2080803 | 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 |
7,816.07 | 38.07 | 7,778.00 | ||||||||
| 2080804 | 2080804-优抚事业单位支出 | 0.00 | ||||||||||
| 2080805 | 2080805-义务兵优待 |
700.00 | 700.00 | |||||||||
| 2080806 | 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 |
792.88 | 60.00 | 732.88 | ||||||||
| 2080808 | 2080808-烈士纪念设施管理维护 |
229.00 | 35.00 | 194.00 | ||||||||
| 2080899 | 2080899-其他优抚支出 |
1,725.00 | 35.00 | 188.32 | ||||||||
| 20809 | 20809-退役安置 |
1,737.16 | 765.27 | 5,119.68 | ||||||||
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置 |
44.80 | 1,725.00 | |||||||||
| 2080902 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 |
49.00 | 1,737.16 | |||||||||
| 2080903 | 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,638.30 | 37.80 | 7.00 | ||||||||
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 | 690.69 | 34.00 | 15.00 | ||||||||
| 2080905 | 2080905-军队转业干部安置 |
942.20 | 2.78 | 1,635.52 | ||||||||
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 | 392.66 | 690.69 | 0.00 | ||||||||
| 20828 | 20828-退役军人管理事务 |
114.00 | 942.20 | |||||||||
| 2082801 | 2082801-行政运行 |
165.00 | 392.66 | |||||||||
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事务 |
210.24 | 114.00 | |||||||||
| 2082804 | 2082804-拥军优属 |
60.30 | 165.00 | |||||||||
| 2082850 | 2082850-事业运行 |
50.60 | 210.24 | |||||||||
| 2082899 | 2082899-其他退役事务管理支出 | 50.60 | 60.30 | |||||||||
| 20899 | 20899-其他社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 0 | ||||||||
| 2089999 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 0 | ||||||||
| 210 | 210-卫生健康支出 |
1,793.59 | 121.82 | 1,671.77 | ||||||||
| 21011 | 21011-行政事业单位医疗 |
8.36 | 55.87 | |||||||||
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 |
5.35 | 15.66 | |||||||||
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗 |
26.50 | 8.36 | |||||||||
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 |
1,737.72 | 5.35 | |||||||||
| 2101199 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
1,737.72 | 26.50 | |||||||||
| 21014 | 21014-优抚对象医疗 |
28.83 | 121.82 | 1,615.90 | ||||||||
| 2101401 | 2101401-优抚对象医疗补助 |
28.83 | 121.82 | 1,615.90 | ||||||||
| 221 | 221-住房保障支出 |
28.83 | 28.83 | |||||||||
| 22102 | 22102-住房改革支出 |
28.83 | 28.83 | |||||||||
| 2210201 | 2210201-住房公积金 |
28.83 | 28.83 | |||||||||
| 表8 | |||||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 23201.15 | 1799.64 | 21401.51 | ||||
| 205 | 205-教育支出 |
3.60 | 3.60 | ||||
| 20508 | 20508-进修与培训 |
3.60 | 3.60 | ||||
| 2050803 | 2050803-培训支出 |
3.60 | 3.60 | ||||
| 208 | 208-社会保障和就业支出 |
21,375.13 | 1,711.34 | 19,663.79 | |||
| 20805 | 20805-行政事业单位养老支出 |
309.74 | 309.74 | ||||
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.44 | 38.44 | ||||
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.22 | 19.22 | ||||
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 |
252.08 | 252.08 | ||||
| 20808 | 20808-抚恤 |
14,187.64 | 14,187.64 | ||||
| 2080801 | 2080801-死亡抚恤 |
864.04 | 864.04 | ||||
| 2080802 | 2080802-伤残抚恤 |
3,562.33 | 3,562.33 | ||||
| 2080803 | 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 |
7,816.07 | 7,816.07 | ||||
| 2080804 | 2080804-优抚事业单位支出 | 0.00 | |||||
| 2080805 | 2080805-义务兵优待 |
700.00 | 700.00 | ||||
| 2080806 | 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 |
792.88 | 792.88 | ||||
| 2080808 | 2080808-烈士纪念设施管理维护 |
229.00 | 229.00 | ||||
| 2080899 | 2080899-其他优抚支出 |
223.32 | 223.32 | ||||
| 20809 | 20809-退役安置 |
5,884.95 | 798.70 | 5,086.25 | |||
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置 |
1,725.00 | 1,725.00 | ||||
| 2080902 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 |
1,737.16 | 798.70 | 938.46 | |||
| 2080903 | 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 |
44.80 | 44.80 | ||||
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 2080905 | 2080905-军队转业干部安置 |
1,638.30 | 1,638.30 | ||||
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 | 690.69 | 690.69 | ||||
| 20828 | 20828-退役军人管理事务 |
942.20 | 602.90 | 339.30 | |||
| 2082801 | 2082801-行政运行 |
392.66 | 392.66 | ||||
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事务 |
114.00 | 114.00 | ||||
| 2082804 | 2082804-拥军优属 |
165.00 | 165.00 | ||||
| 2082850 | 2082850-事业运行 |
210.24 | 210.24 | ||||
| 2082899 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 60.30 | 60.30 | ||||
| 2089999 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | ||||
| 210 | 210-卫生健康支出 |
1,793.59 | 55.87 | 1,737.72 | |||
| 21011 | 21011-行政事业单位医疗 |
55.87 | 55.87 | ||||
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 |
15.66 | 15.66 | ||||
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗 |
8.36 | 8.36 | ||||
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 |
5.35 | 5.35 | ||||
| 2101199 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
26.50 | 26.50 | ||||
| 21014 | 21014-优抚对象医疗 |
1,737.72 | 1,737.72 | ||||
| 2101401 | 2101401-优抚对象医疗补助 |
1,737.72 | 1,737.72 | ||||
| 221 | 221-住房保障支出 |
28.83 | 28.83 | ||||
| 22102 | 22102-住房改革支出 |
28.83 | 28.83 | ||||
| 2210201 | 2210201-住房公积金 |
28.83 | 28.83 | ||||
| 表9 | ||||||||||||
| 2022年重庆市江津区退役军人事务局政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 66.94 | 66.94 | ||||||||||
| 货物类 | 66.94 | 66.94 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||||
| 工程类 | ||||||||||||
| 表10 | |||||
| 2022年部门整体绩效目标表 | |||||
| 编制部门 （单位） | 重庆江津退役军人事务局 | 财政归口处室 | 社保科 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1.全面落实好退役军人事务管理，确保各项工作顺利开展，各项政策有效落实，缓解社会矛盾，促进社会和谐; 2.全面落实企业军转干部、自主择业军转干部、退役士兵、重点优抚对象等相关待遇、接受安置等政策，按政策规定标准及时发放优抚抚恤、生活补助和医疗补助费、重大节日慰问等，做好国防军队的服务保障工作; 3.全面落实拥军优属工作，关心关爱优抚对象，提升优抚对象的政治荣誉感和幸福感，营造全社会爱国拥军的浓厚氛围。 4.确保江津区烈士陵园庄严整接，设施完好。 5.落实军队离休退休干部的政治待遇，组织离退休干部开展文体活动和社会公益活动，促进社会和谐。 6.全面推进档案信息化管理，做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作； 7.组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障有关工作； 8.承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表扬和信访，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 人员补助按时到位率 | 14 | % | ≥ | 90 | |
| 预决算差异率 | 6 | % | ≤ | 60 | |
| 项目预算执行序时进度（11月） | 6 | % | ≥ | 80 | |
| “三公”经费控制率 | 6 | % | ≤ | 20 | |
| 人员补助 | 14 | 万元 | ≥ | 5662.88 | |
| 一般性支出控制率 | 6 | % | ≤ | 20 | |
| 优抚对象补助政策知晓率 | 14 | % | ≥ | 80 | |
| 部门协调信访事项效果可持续性 | 6 | % | ≥ | 80 | |
| 服务对象满意率 | 14 | % | ≥ | 90 | |
| 绩效管理制度建设 | 6 | 定性 | 有效改善 | ||
| 表11-1 | |||||
|
2022年部门重点专项资金绩效目标申报表 （一级项目） | |||||
| 项目名称 | 项目编码 | ||||
| 项目主管部门 | 项目分类 | ||||
| 财政归口处室 | 当年申请预算（万元） | ||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年实施进度计划 | |||||
| 管理措施 | |||||
| 三年中期规划绩效目标 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表11-2 | |||||
| 2022年部门一般性项目绩效目标申报表（一级项目） | |||||
| 项目名称 | 退役军人保障专项（江津区） | 项目编码 | 50011622A306700000869 | ||
| 项目主管部门 | 306-重庆市江津区退役军人事务局 | 项目分类 | 1-一般性项目 | ||
| 财政归口处室 | 003-社会保障科 |
当年申请预算（万元） | 16780.88 | ||
| 项目概况 | 组织实施计划分配的军队专业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作。组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障有关工作；承担组织开展全区拥军优属工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责军人离退休干部安置、接收管理和服务工作 | ||||
| 立项依据 | 中发【2007】8号、渝委发【2007】61号、中发【2016】13号、渝委发【2016】26号文件，《退役士兵安置条例》和渝府发【2018】53号文件重庆市人民政府重庆警备区关于认真做好2018年退役士兵接收安置工作的通知，渝人社发【2014】94号《重庆市江津区人力资源和社会保障局重庆市财政局关于建立自主择业军转干部健康体检等制度通知》、退役军人部发【2018】27号，《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》，渝民发【2011】103号《关于印发<重庆市退役士兵职业教育和技能培训工作暂行办法>的通知》，渝府办发【2019】87号《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》；渝退役军人局【2020】23号重庆市退役军人事务局、财政局《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》和上级有关文件精神，渝民【2018】178号《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》；津财社【2020】147号关于下达2020年退役安置与军转干部培训中央补助资金的通知 | ||||
| 当年实施进度计划 | 按计划进行 | ||||
| 管理措施 | 专项资金专项管理 | ||||
| 三年中期规划绩效目标 | 全面落实好退役军人事务管理，确保各项工作顺利开展，各项政策有效落实，缓解社会矛盾，促进社会和谐 | ||||
| 当年绩效目标 | 全面落实拥军优属政策规定，关心关爱优抚对象，提升优抚对象的政治荣誉感和幸福感，营造全社会爱国拥军的浓厚氛围。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重（%） | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 补助合格率 | 20 | % | 》 | 100 | |
| 补助按时到位率 | 10 | % | 》 | 100 | |
| 补助到位时间 | 10 | 天 | 《 | 365 | |
| 合格率、就业率 | 10 | % | 》 | 90 | |
| 补助政策知晓率 | 10 | % | 》 | 95 | |
| 政策宣传知晓率 | 20 | % | 》 | 100 | |
| 维护社会稳定 | 10 | 级 | 定性 | 优 | |
| 参与人员满意度 | 10 | % | 》 | 100 | |
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