重庆市江津区退役军人事务局2021年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

区退役军人事务局主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休管理服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务工作，为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。

（二）机构设置

办公室：负责机关日常运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，退役军人就业创业等工作。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策，接收随调家属。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，负责退役军人权益维护，信访接待等工作。

下属参公事业单位：

区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

下属全额拨款事业单位：

区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理服务工作，承办行政主管部门交办的任务。

人员编制共33名，其中行编12人、参公9人、事业12人，实际到位28人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数21600.51万元，上年结转2464.38万元，其中，一般公共预算拨款21600.51万元，较上年增加3741.48万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数24064.89万元，其中：教育支出预算3.41万元，社会保障和就业支出预算22942.99万元，卫生健康支出预算1035.17 万元，住房保障支出预算27.31 万元，其他支出56.01万元。较上年增加6205.86万元，主要为社会保障和就业支出，卫生健康支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入24008.88万元，一般公共预算财政拨款支出24008.88万元。其中：基本支出1388.51万元，上年为1398.03万元，较上年无增加；其中人员经费1230.79万元，包括工资福利支出518.82万元，商品和服务支出157.72万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22620.37万元，较上年增加3751万元，主要用于优抚对象抚恤、军转干部生活补贴等重点工作。

区退役军人事务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 21.48 万元，其中：公务接待费1.48 万元，公务用车运行维护费 20万元，较上年减少4.32万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费157.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出，较上年减少5.37万元。

2.政府采购情况。2021年政府采购预算总额61.47 万元：政府采购货物预算 61.47 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 61.47万元：政府采购货物预算 61.47 万元，较上年减少18万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24008.88万元。

4.公务用车情况说明。2021年应急保障车1 辆、军队离退休干部服务用车3辆（军休干部保障用车为原军干中心购置，并报废更新1辆）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨关系的以及预算单位的预算，它由本部门的全部收支预算组成，部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（七）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门预算公开联系人：  （成林，电话：023-65556303）