一、部门基本情况

（一）职能职责

退役军人事务工作机构作为机构改革组建的部门，主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务等工作，重点工作为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。

（二）机构设置

办公室：负责机关机要通信、保密、档案管理、机关运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，社保接续，退役军人就业创业。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士认定、烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓规划建设、管理维护等，退役军人权益维护，信访接待等工作。

下属参公事业单位：

区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

下属全额拨款事业单位：

区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理工作，承办行政主管部门交办的任务。

（三）单位构成

本单位无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计22069.48万元，支出总计22069.48万元。收支较上年决算数减少2658.85万元减少 10.75%，主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计19764.65万元，较上年决算数减少1910.63万元，减少8.81%，主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年收入减少。其中：财政拨款收入19764.65万元，占100%；年初结转和结余2304.83万元。

3.支出情况。2021年度支出合计20863.72万元，较上年决算数减少1400.22万元，减少6.29%，主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年支出减少。其中：基本支出 728.35万元，占3.49%；项目支出20135.37万元，占 96.51%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1205.76万元，较上年决算数减少1258.63万元，下降51.07%，主要原因是2021年全年运行资金使用及调度更及时、更合理，结转结余数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22069.48万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各减少2658.85万元，减少 10.75%。主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入19764.65万元，较上年决算数减少1910.63万元，减少8.81%。主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年收入减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20807.7万元，较上年决算数减少1330.24万元，减少6%。主要原因是2021年退役安置支出中社保接续专项支出减少，2020年为社保接续工作专项年，故2021年支出减少。较年初预算数减少792.81万元，减少3.67%。主要是2021年全年运行资金使用及调度更及时、更合理。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1365.33万元，较上年决算数减少1043.05万元，下降43.31%，主要原因是2021年资金使用及调度更及时、合理，结转、结余数减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.5万元，占0%，较年初预算数减少2.91万元，减少85.33%，主要原因是2021年教育培训减少。

（2）社会保障与就业支出19573.45万元，占94.07%，较年初预算数减少961.17万元，减少4.68%，主要是因为使用了上年社会保障与就业支出结转结余数。

（3）卫生健康支出1203.41万元，占5.78%，较年初预算数增加168.24万元，增长16.25%，主要是因为优抚对象医疗补助支出增加。

（4）住房保障支出30.32万元，占0.15%，较年初预算数增加3.01万元，增加11.02%，主要原因是调整了缴存基数，在职员工数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出728.35万元。其中：人员经费588.88万元，较上年决算数增加95.11万 元，增长19.26%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费139.46万元，较上年决算数减少9.35万元，减少6.7%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费其他商品和服务支出。人员经费较上年增加主要原因是在职在编人数增加，公用经费较上年减少主要因为车辆运行费等支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余56.01万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数维持不变。本年支出56.01万元，较上年决算数减少69.98万元，下降55.54%，主要原因是按实际支出用于优抚对象医疗费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算和上年决算数基本一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.71万元，较年初预算数减少27.29万元，下降66.56%。 较上年支出数减少21.38万元，下降60.93%，主要原因2021年我部门认真落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费11.65万元，主要用于加油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少8.35万元，下降41.75%。较上年支出数减少2.87万元，减少19.77%，公务用车运行维护费较年初预算及上年支出数减少的主要原因是我单位加强车辆管理，减少不必要出行及相关支出。

公务接待费2.05万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.57万元，增加0.38%。较上年支出数增加0.82万元，增加66.67%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是我单位接待前来学习调研人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次258人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.45元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出139.46万元，比2020年度减少9.35万元，6.28%，我部门认真落实厉行节约要求，从严控制运行经费开支，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数减少14.09万元，减少84.88%。本年度培训费支出3.63万元，较上年决算数减少37.09万元，减少91.09%，本年度会议费及培训费减少主要原因是2021年疫情原因减少了培训及相关会议。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金20135.37万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：成林，023-65556303”）。