重庆市江津区退役军人事务局 2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

退役军人事务工作机构作为机构改革组建的部门，主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务等工作，重点工作为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。

（二）机构设置

办公室：负责机关机要通信、保密、档案管理、机关运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，社保接续，退役军人就业创业。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士认定、烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓规划建设、管理维护等，退役军人权益维护，信访接待等工作。

下属参公事业单位：

区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

下属全额拨款事业单位：

区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理工作，承办行政主管部门交办的任务。

（三）单位构成

    本单位无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计24,728.33万元，支出总计24,728.33万元。收支较上年决算数增加10,473.77万元、 增长 73.5%，主要原因是我单位是2019年机构改革成立单位，2019年5月30日入驻新办公楼正式运行，2020年为全年全面运行，且2020年取消军休中心独立财务预算单位，合并入局机关,总体收支较2019增加较多,对应收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计21,675.28万元，较上年决算数增加8,135.74万元，增长60.1%，主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并,对应收入增加。其中：财政拨款收入21,675.28万元，占100%；年初结转和结余3,053.05万元。

3.支出情况。2020年度支出合计22,263.94万元，较上年决算数增加10,758.91万元，增长93.5%，主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并,项目支出及基本支出较2019增加较多。其中：基本支出 642.58万元，占2.9%；项目支出21,621.36万元，占97.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,464.39万元，较上年决算数减少285.14万元，下降10.4%，主要原因是2020年全年运行资金使用及调度更及时、更合理，结转结余数减少。

（二）财政拔款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计24,728.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,473.77万 元，增长73.5%。主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并。

（三）一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入21,675.28万元，较上年决算数增加8,266.80万元，增长61.7%。主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并。较年初预算数增加3,816.25万元，增长21.4%。主要原因是2020年中收到上级资金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余2,871.04万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,137.94万元，较上年决算数增加10,770.91万元，增长94.8%。主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并。较年初预算数增加4,278.91万 元，增长24%。主要是因为优抚对象、军休干部等对象年中调标及上级资金拨款收入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,408.38万元，较上年决算数减少158.09万元，下降6.2%，主要原因是2020年资金使用及调度更及时、合理，结转、结余数减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.09万元，占0%，较年初预算数增加4.09万 元，增长100%，主要原因是2020年调剂追加信访专项积案资金（杜某某信访积案资金）4.09万元。

（2）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少3.22万 元，下降100%，2020年无教育培训支出。

（3）社会保障与就业支出20,967.78万元，占94.7%，较年初预算数增加3,606.47万 元，增长20.8%，主要是因为优抚对象、军休干部等对象年中调标及上级资金拨款收入。

（4）卫生健康支出1,140.32万元，占5.2%，较年初预算数增加686.08万 元，增长151%，主要是因为优抚对象医疗补助支出增加。

（5）住房保障支出25.76万元，占0.1%，较年初预算数减少14.50万元，下降36%，主要原因是调整了缴存基数 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出642.58万元。其中：人员经费493.77万元，较上年决算数增加356.07万 元，增长258.6%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费148.81万元，较上年决算数增加102.03万元，增长218.1%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费其他商品和服务支出。人员经费和公用经费增加的主要原因是2019年新成立单位,2020年人员增加及军休中心财务合并。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余182.01万元，年末结转结余56.01万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少131.06万元，下降100%，主要原因是2019年有结转结余，2020年无新增收入。本年支出125.99万元，较上年决算数减少12.01万元，下降8.7%，主要原因是按实际支出用于优抚对象医疗费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算和上年决算数基本一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.09万元，较年初预算数减少18.41万元，下降34.4%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。 较上年支出数增加33.68万元，增长2388.7%，主要原因2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费19.33万元，主要用于购置一辆帕萨特作为公务车。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降3.4%，主要原因是在预算经费内购置。较上年支出数增加19.33万元，增长%，主要原因是2019年未购置车辆。

公务车运行维护费14.52万元，主要用于加油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少17.48万元，下降54.6%，主要原因是我单位加强车辆管理，减少不必要出行及相关支出。较上年支出数增加14.52万元，增长100%，主要原因是2019年未有车辆，未产生公务车运行维护费。

公务接待费1.23万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降18%。较上年支出数减少0.18万元，下降12.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位健全各项管理制度，规范接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆（购买一辆，旧车置换一辆），公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.82元，车均购置费9.67万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出148.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加102.03万元，增长218.1%，主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并，军休中心机关运行经费纳入机关的机关运行经费。

本年度会议费支出16.60万元，较上年决算数增加5.59万元，增长50.8%。本年度培训费支出 40.72万元，较上年决算数增加3.70万元，增长10%，本年度会议费及培训费主要原因是2020年为全年运行(2019年实际运行半年),且2020年军休中心财务合并，军休中心机关会议费及培训费纳入机关的会议费及培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额47.49万元，其中：政府采购货物支出47.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 47.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购八一、春节慰问品、车辆购置及其他固定资产等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金24751.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 见附件

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：成林，023-65556303”）。