重庆市江津区军队离休退休干部服务管理中心 2018年部门决算情况说明

重庆市江津区军队离休退休干部服务管理中心2018年部门决算情况说明

 一、部门基本情况
   （一）职能职责。

 江津区军休中心是全额拨款参公事业单位，主要职能：军队离休退休干部服务管理中心，在区民政局和上级党政部门的领导下，在重庆市民政局安置处的指导下，围绕军队移交地方政府安置的军队离退休干部的接收、安置、管理和服务工作，落实好政治待遇、生活待遇，加强内部管理，提高服务管理质量，开展了以下业务活动：

 一、认真贯彻党的路线、方针和政策，按政策规定，搞好接收、安置移交政府的军队离休退休干部工作；

 二、加强职工的政治思想教育，牢固树立全心全意为人民，为军队离退休人员服务的思想；

 三、强化服务管理措施，完善岗位责任制，确保军休人员两个待遇的落实；

 四、认真贯彻党和政府的有关政策规定，全面落实军休人员的政治待遇、生活待遇；

 五、加强工休人员的思想政治教育，组织军休人员参加社会活动和文体活动；

 六、开展“争先创优”活动，使全体军队离退休人员做到老有所养、老有所医、老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，积极为军休中心的建设和发展出力。1.负责接收安置军队移交政府的离休退休干部及士官工作，负责落实军队移交政府的离休退休干部及士官的两个待遇。

（二）机构设置。

    我中心单位性质是区民政局下属参公事业单位，与上年无增减变化。我中心共有编制8人，年末实有6人，与上年减少1人。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计821.4万元，支出总计729.60万元。

本部门2018年度收入合计821.4万元，其中：财政拨款收入821.4万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。本部门2018年度支出合计729.60万元，其中：基本支出724.60万元，占99.99%；项目支出5.00万元，占0.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。本部门2018年度年结转和结余91.8万元，我中心2017年度年无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入821.4万元，较上年决算数增加143.27万元。主要原因在于在职、离休退休调资、公业务务经的增加，有关保险缴费标准提高增支。

本部门2018年度财政拨款支出729.60万元，较上年决算数增加51.47万元。主要原因在于在职、离休退休调资、公业务务经的增加，有关保险缴费标准提高增支。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.03万元；社会保障与就业支出702.28万元，主要原因在于在职、离休退休调资、公业务务经的增加，有关保险缴费标准提高增支。医疗卫生与计划生育支出21万元，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出6.29万元，较年初预算数增加0.00万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出724.6万元。其中：人员经费697.28万元，主要原因是在职、

退休职工人员增资。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费等。

（四）本单位无政府性基金预算支出。

 三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018年度本部门“三公”经费支出共计23.29万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.91万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。
    公务车运行维护费23.29万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数减少0.71万元。
  公务接待费0.00万元，，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.20万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，
   （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出83.2万元，经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（本单位决算公开信息反馈和联系方式：邹时伟，“023-47521784”）