一、部门基本情况
（一）职能职责。

江津区军休中心是全额拨款参公事业单位，主要职能：军队离休退休干部服务管理中心，在区退役军人事务局和上级党政部门的领导下，在重庆市退役军人事务局的指导下，围绕军队移交地方政府安置的军队离退休干部的接收、安置、管理和服务工作，落实好政治待遇、生活待遇，加强内部管理，提高服务管理质量，开展了以下业务活动：

一、认真贯彻党的路线、方针和政策，按政策规定，搞好接收、安置移交政府的军队离休退休干部工作；

二、加强职工的政治思想教育，牢固树立全心全意为人民，为军队离退休人员服务的思想；

三、强化服务管理措施，完善岗位责任制，确保军休人员两个待遇的落实；

四、认真贯彻党和政府的有关政策规定，全面落实军休人员的政治待遇、生活待遇；

五、加强工休人员的思想政治教育，组织军休人员参加社会活动和文体活动；

六、开展“争先创优”活动，使全体军队离退休人员做到老有所养、老有所医、老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，积极为军休中心的建设和发展出力。1.负责接收安置军队移交政府的离休退休干部及士官工作，负责落实军队移交政府的离休退休干部及士官的两个待遇。

 （二）机构设置。

我中心单位性质是区区退役军人事务局直属参公事业单位，与上年有增减变化。我中心共有编制9人，年末实有7人，与上年增加1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1,100.13万元，支出总计1,100.13万元。收支较上年决算数增加278.73万元、增长33.93%，主要原因是社会保障和就业支出。本年收入1,008.33万元及年初结转和结余91.80万元，本年支出合计766.42万元，年末结转和结余333.71万元。

     2.收入情况。本部门2019年度收入合计1,008.33万元，较上年决算增加186.93万元，增长22.76%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。其中：财政拨款收入1008.33万元，占100.00%。年初结转和结余91.8万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计766.42万元，较上年决算增加36.82万元，增长5.05%，主要原因是社会保障和就业支出。其中：基本支出240.73 万元，占31.41%；项目支出525.69万元，占68.59%。

     4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余333.71万元，较上年决算数增加241.9万元，增长263.52%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构、军队移交政府的离退休人员安置。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1008.33万元，较上年决算增加186.93万元，增长22.76%，主要原因是社会保障和就业支出。较年初预算数增加232.99万元，增长30.05%。主要原因是增加社会保障和就业支出。

     2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出766.42万元，较上年决算增加36.82万元，增长5.05%，主要原因是项目支出。较年初预算数减少8.92万元，下降1.15%。主要原因是基本支出2019年240.73万元、比上年减少483.87万元，下降66.78%；项目支出2019年525.69万元、比上年增加520.69万元，增长10413.8%。

     3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余333.71万元，上年决算数增加241.9万元，增长263.52%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构、军队移交政府的离退休人员安置。

    4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出744.21万元，占97.1%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.12%。

   （4）医疗卫生与计划生育支出16.65万元，占2.17%，较年初预算数减少10.08万元，下降37.71%。

   （5）住房保障支出5.56万元，占0.73%，较年初预算数减少0.85万元，下降22.02%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出240.73万元。其中：人员经费211.58万元，较上年决算数减少430.67万元，下降67.06%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费29.15万元，较上年决算数减少53.2万元，下降64.6%，主要原因是日常公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费其他商品和服务支出。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度本部门“三公”经费支出共计5.57万元，较年初预算数减少8.73万元，下降61.05%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少17.73万元，下降76.09%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国（境）费用

    2019年度无公务车购置费

    2019年度公务车运行维护费5.57万元

    公务接待费0万元，较年初预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约。

较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.57万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出29.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少53.2万元，下降64.6%，主要原因是水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3万元。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展“争先创优”活动，使全体军队离退休人员做到老有所养、老有所医、老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，积极为军休中心的建设和发展出力，参政议政、民主监督、社会服务咨询献计献策。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521784

工作表 1:收入支出决算总表

工作表 2:收入决算表

工作表 3:支出决算表

工作表 4:财政拨款收入支出决算总表

工作表 5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

工作表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

工作表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

工作表 8:机构运行信息表