重庆市江津区行政服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区行政服务中心的职能职责：1.负责具体落实行政审批制度改革各项工作任务，协调健全行政审批工作机制，精简事项、压缩时限、优化流程、提升服务。2.负责行政权力事项的清理、减少、下放、调整等相关工作，建立行政权力事项清单并依法公布，开展动态管理。3.负责落实“三集中、三到位”，推动审批服务事项进驻大厅集中办理。4.负责开展行政审批服务标准化工作，建立工作制度和服务制度，落实各项标准。5.负责落实行政审批服务便民化，推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。6.负责一体化政务服务平台建设，做好系统运行保障工作，开展网上审批服务，及时公开事项办理情况。7.负责受理企事业法人单位或其他组织、公民递交的需行政审批的申请，组织、协调和指导各部门行政审批和政务服务事项的办理，并为服务对象提供相关政策咨询。8.负责全区服务群众工作系统事项的研判、分析和运行管理。9.负责指导区级分中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设和人员培训等工作。10.负责窗口工作人员的管理培训、行为规范和服务保障工作，受理窗口人员违规违纪行为的投诉。11.负责市长公开电话系统的事项交办、回复等日常运行工作。12.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区行政服务中心为重庆市江津区行政服务中心所属正处级全额拨款参公事业单位，设13个内设机构：信息调研科、审批协调推进科、公共服务科、政务督导一科、政务督导二科、电子监察一科、电子监察二科、电子监察三科、服务群众工作一科、服务群众工作二科、委托代办一科、委托代办二科、委托代办三科。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计910.51万元，支出总计910.51万元。收支较上年预算数减少52.71万元, 降低5.47%，主要原因是人员工资改革、社保基数调整，导致人员经费增加；公用经费标准降低，导致公用经费减少；劳务派遣人员劳务费降低，导致项目经费减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数910.51万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款910.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少52.71万元，主要是人员经费拨款增加29.78万元，公用经费拨款减少7.09万元，项目经费拨款减少75.4万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数910.51万元，其中：一般公共服务支出739.49万元，教育支出3.23万元，社会保障和就业支出79.75万元，卫生健康支出41.73万元，住房保障支出46.31万元。支出较去年减少52.71万元，主要是基本支出增加22.69万元，项目支出减少75.4万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数910.51万元，支出年初预算数910.51万元。收支较上年预算数减少52.71万元, 降低5.47%，主要原因是人员工资改革、社保基数调整，导致人员经费增加；公用经费标准降低，导致公用经费减少；劳务派遣人员劳务费降低，导致项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入910.51万元，一般公共预算财政拨款支出910.51万元，比2023年减少52.71万元。其中：基本支出680.96万元，比2023年增加22.69万元，主要原因是人员工资改革，基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，公用经费标准降低，导致公用经费减少；项目支出229.55万元，比2023年减少75.4万元，主要原因是劳务派遣人员劳务费降低，导致项目经费减少，主要用于派遣临聘人员、审批结果邮政寄递、三级服务体系视频监控维护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区行政服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区行政服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算3万元，比2023年减少2.3万元，下降43.40%，主要原因是由主管部门政务服务办主要负责公务接待事宜，严控公务用车出行。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；

2024年公务接待费年初预算数0万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是由主管部门政务服务办主要负责公务接待事宜；

2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是严控公务用车出行；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费122.21万元，比上年减少7.09万元，主要原因为公用经费综合定额标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款229.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏杨   联系方式：023-81222208