重庆市江津区政务服务管理办公室 2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区政务服务管理办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区政务服务管理办公室的职能职责：1.贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策，制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施，承担重庆市江津区人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。2.负责牵头推进全区简政放权、放管结合、优化服务工作，完善政务服务管理体制，牵头推进营商环境建设。3.承担行政审批制度改革的组织、执行和指导职责。对区级各部门办理行政审批和公共服务事项的工作实施统一管理。承担重庆市江津区行政审批制度改革办公室日常工作。4.承担区级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作，指导镇级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作，牵头负责市级行政审批事项的承接、取消、调整工作；牵头负责对区级平台和各镇（街道）放权的审查、指导及运行情况评估工作；牵头建立事中事后监管机制。5.负责区、镇（街道）、村（社区）三级服务体系建设管理，统筹指导、督促区行政服务中心及分中心行政审批服务便民化工作，组织开展业务培训。牵头推进实体大厅规范化建设和网上大厅融合发展。6.负责开展政务服务标准化建设，指导、督促三级服务中心、政府职能部门落实政务服务事项、流程、服务、场所、监督检查评价标准。7.负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。8.负责全区政府系统电子政务发展和政务信息资源的规划、协调和指导，负责统筹全区电子政务外网网络、全区政务共享应用平台、区政府信息公开平台的建设管理，负责全区政府系统政务机房集约化的建设管理，统筹、指导各镇（街道）、政府各部门电子政务建设。9.负责推进“互联网+政务服务”，开展一体化政务服务平台建设，开展网上审批服务，对全区政务服务效能开展电子监察。10.负责全区服务群众工作中民生事项的研判、分析，统筹服务群众工作系统的运行管理。11.负责规范、健全全区政务服务、电子政务、政务公开的工作机制，开展日常监管和考核工作。受理有关政务服务、电子政务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区政务服务管理办公室设3个内设机构：综合科、政务服务管理科（重庆市江津区行政审批制度改革办公室）、效能监察科。下属事业单位2个：重庆市江津区行政服务中心、重庆市江津区电子政务服务中心。

（三）机构改革情况

按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，2019年将重庆市江津区行政服务中心行政职能职责整合，重新组建重庆市江津区政务服务管理办公室，原重庆市江津区行政服务中心为其所属参公事业单位，其相关行政职能划入重庆市江津区政务服务管理办公室管理。另新划转正科级事业单位区电子政务服务中心到重庆市江津区政务服务管理办公室管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2019年度收入总计1946.97万元，支出总计1946.97万元。收支较上年决算数增加863.67万元、增长79.73%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2019年度收入合计1946.97万元，均为财政拨款收入，较上年决算增加863.67万元，增长79.73%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。其中：财政拨款收入1,946.97万元，占100.00%。

3、支出情况。本部门2019年度支出合计1946.97万元，较上年决算数增加863.67万元，增长79.73%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。其中：基本支出833.16万元，占42.79%；项目支出1113.81万元，占57.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,946.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加863.67万元，增长79.73%。主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,946.97万元，较上年决算数增加863.67万元，增长79.73%。主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。较年初预算数增加1,141.50万元，增长141.72%。主要原因是年初预算行政服务中心经费，2019年3月进行机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,946.97万元，较上年决算数增加863.67万元，增长79.73%。主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。较年初预算数增加1,141.50万元，增长141.72%。主要原因是年初预算行政服务中心经费，2019年3月进行机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1814.41万元，占93.19%，较年初预算数增加1118.38万元，增长160.68%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费及公用经费；职能职责增加，相应增加项目经费；并代列区府办电子政务办经费。

（2）教育支出3.48万元，占0.18%，较年初预算数增加0.52万元，增长17.57%，主要原因是机构改革人员增加相应增加培训支出。

（3）社会保障与就业支出63.18万元，占3.25%，较年初预算数增加7.9万元，增长14.29%，主要原因是机构改革人员增加相应增加养老保险和职业年金缴费。

（4）卫生健康支出34.49万元，占1.77%，较年初预算数增加6.98万元，增长25.37%，主要原因是机构改革人员增加相应增加社会保障缴费支出。

（5）住房保障支出31.42万元，占1.64%，较年初预算数增加7.73万元，增长32.63%，主要原因是机构改革人员增加相应增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出833.16万元。其中：人员经费637.23万元，较上年决算数增加170.21万元，增长36.45%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加人员经费，并代列区府办电子政务办经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。公用经费195.93万元，较上年决算数增加61.24万元，增长45.47%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员增加相应增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.76万元，较年初预算数减少7.74万元，下降57.33%。较上年支出数减少2.37万元，下降29.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用3.93万元，主要是用于根据江津委文[2019]46号文件，参加区委派4人赴英国、爱尔兰开展经贸项目洽谈对接活动，行政服务中心1人出访且为首次出访。费用支出较年初预算数增加3.93万元，增长0.00%，主要原因是年中接到出访任务，年初未预算。较上年支出数增加3.93万元，增长0.00%，主要原因是根据江津委文[2019]46号文件，参加赴英国、爱尔兰开展经贸项目洽谈对接活动，行政服务中心1人出访且为首次出访。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费1.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.25万元，下降78.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务用车外出数量，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少5.92万元，下降77.18%，主要原因是本年较上年减少公务外出数量，规范公车管理，公务用车运行维护成本较去年减少，未进行大型维修。

 公务接待费0.08万元，主要用于接待重庆各区县到我单位考察学习工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.42万元，下降98.55%，主要原因是本年规范公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对不符合公务接待条件的不予接待，接待次数较少。较上年支出数减少0.38万元，下降82.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，按照只减不增的要求从严控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出195.93万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加61.24万元，增长45.47%，主要原因是机构改革，重新组建政务服务管理办公室，原行政服务中心为其下属单位，新划转入下属事业单位电子政务服务中心，人员及职能职责增加相应增加运行经费，并代列区府办电子政务办经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.17万元，较上年决算数减少1.26万元，下降88.11%，主要原因是无大型会议召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出42.25万元，较上年决算数增加32.64万元，增长339.65%，主要原因是本年度组织各区级部门及镇街领导、工作人员到浙江大学进行政务改革专题培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额225.68万元，其中：政府采购货物支出72.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出152.89万元。授予中小企业合同金额178.64万元，占政府采购支出总额的79.16%，其中：授予小微企业合同金额112.64万元，占政府采购支出总额的49.91%。主要用于采购并联审批大厅办公家具及设备、软件维护服务、食堂家具及设备购置、一窗式改革办公家具及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1113.81万元，从评价情况来看，各个项目均达到年初设定目标，保障大厅日常工作开展，优化政务服务，打造良好营商环境，为我区经济社会发展营造良好的投资发展环境，推进“放管服”改革深入推进。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

并联大厅装修工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已完成对建设领域并联审批大厅的装修改造，19个建设领域审批部门的审批事项集中入驻，为我区经济社会发展营造良好的投资发展环境，推进“放管服”改革深入推进。项目全年预算数为352.23万元，执行数为352.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是历时71天，进行装修改造，已竣工验收合格；二是解决工程建设项目审批效率低、环节多、时间长等问题，缩短审批时间，推动流程优化和标准化，得到职工、群众的满意。下一步改进措施：按时支付工程合同尾款，结清账款，做到专款专用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47559811