[ 索引号 ] | 11500381MB1984929M/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 发布日期 ] | 2025-01-26 |
发布日期: 2025-01-26 09:32:00
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职责是:贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
负责组织研究国(境)内外产业投资促进政策和发展趋势;负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。
负责向国(境)内外营销宣传全区投资环境,包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目;负责建立全区内资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。
负责组织开展与上级有关政府职能部门、国(境)内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。
拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施;指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。
负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系;负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设。
负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。
负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导园区等招商主体和区级有关部门加强招商引资队伍建设。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市江津区招商投资促进局(本级)。
重庆市江津区招商投资促进局(本级)为正处级行政单位,内设3个职能科室,分别为综合科、投资促进科、招商科。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计344.87万元,支出总计344.87元。收支较上年预算数减少136.78万元, 减少28.4%,主要是压缩项目经费,项目经费有所减少。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数344.87万元,其中:无上年结转,一般公共预算拨款344.87万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。收入较去年减少136.78万元,主要是压缩项目经费,项目经费有所减少。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数344.87万元,其中:一般公共服务支出186.10万元,社会保障和就业支出43.44万元,卫生健康支出17.34万元,住房保障支出17.99万元。支出较去年减少136.78万元,主要是人员退休1人,调出4人,人员经费减少,项目支出减少。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数344.87万元,支出年初预算数344.87万元。收支较上年预算数减少136.78万元, 减少28.4%,主要原因是人员退休1人,调出4人,人员经费减少,项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入344.87万元,一般公共预算财政拨款支出344.87万元,比2024年减少136.78万元。其中:基本支出264.87万元,比2024年减少16.78万元,主要原因是预算口径有所变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出80万元,比2024年减少220万元,主要原因是压缩项目经费,项目经费有所减少,主要用于驻外开展招商引资工作、接待客商来津洽谈项目、招商环境推介宣传、重大招商引资活动等重点招商工作。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费无年初预算。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费36.18万元,比上年减少8.88万元,主要原因为厉行节俭、压缩开支,项目经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。无预算。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李海梅 联系方式: 023-81220490
表1 | |||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 344.87 | 一、一般公共服务支出 | 266.10 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 43.44 | |
九、其他收入 | 九、卫生与健康支出 | 17.34 | |
十、住房保障支出 | 17.99 | ||
本年收入合计 | 344.87 | 本年支出合计 | 344.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 344.87 | 支出总计 | 344.87 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 344.87 | 0.00 | 344.87 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 266.10 | 266.10 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 266.10 | 266.10 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 186.10 | 186.10 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.44 | 43.44 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.44 | 43.44 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.77 | 20.77 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | 10.39 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.34 | 17.34 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | 1.45 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |
表3 | |||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 344.87 | 264.87 | 80.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 266.10 | 186.10 | 80.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 641.29 | 186.10 | 80.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 186.10 | 186.10 | ||||
2011308 | 招商引资 | 80.00 | 80.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.44 | 43.44 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.44 | 43.44 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.77 | 20.77 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | 10.39 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.34 | 17.34 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | 1.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |
表4 | ||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 344.87 | 一、本年支出 | 344.87 | 344.87 | ||
一般公共预算拨款 | 344.87 | 一般公共服务支出 | 266.10 | 266.10 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 43.44 | 43.44 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 17.34 | 17.34 | |||
住房保障支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 344.87 | 支出总计 | 344.87 | 344.87 |
表5 | |||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 344.87 | 264.87 | 80.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 186.10 | 80.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 186.10 | 80.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 186.10 | |||
2011308 | 招商引资 | 80.00 | |||
205 | 教育支出 | ||||
20508 | 进修及培训 | ||||
2050803 | 培训支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.44 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.44 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.77 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.34 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.34 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.99 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.99 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.99 |
表6 | ||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 264.87 | 227.45 | 37.42 | |
301 | 工资福利支出 | 215.36 | 215.36 | |
30101 | 基本工资 | 47.92 | 47.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.16 | 33.16 | |
30103 | 奖金 | 68.85 | 68.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.77 | 20.77 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.39 | 10.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.04 | 11.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 2.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | |
30113 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 | |
302 | 商品和服务支出 | 36.18 | 36.18 | |
30201 | 办公费 | 1.40 | 1.40 | |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.81 | 2.81 | |
30209 | 物业管理费 | 4.35 | 4.35 | |
30211 | 差旅费 | 1.44 | 1.44 | |
30228 | 工会经费 | 9.36 | 9.36 | |
30229 | 福利费 | 14.22 | 14.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.33 | 12.09 | 1.24 |
30305 | 生活补助 | 11.88 | 10.64 | 1.24 |
30307 | 医疗费补助 | 1.45 | 1.45 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
6.00 | 6.00 |
表8 | |||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位2025年无政府性基金预算收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位2025年无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | ||||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
表11 | |||||||||
重庆市江津区招商投资促进局(本级)2025年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) |
614001-重庆市江津区招商投资促进局(本级) | 财政归口科室 | 产业发展科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
344.87 | 264.87 | 264.87 | 80 | 80 | |||||
当年整体 绩效目标 |
根据2025年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得实效,圆满完成2025年招商引资任务。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 赴外拜访客商数量 | ≥ | 100 | 家 | 5 | |||
接待客商来津考察洽谈项目数量 | ≥ | 100 | 家 | 5 | 是 | ||||
举行每季度集中签约仪式 | ≥ | 4 | 次 | 5 | |||||
开展招商宣传推广 | ≥ | 4 | 次 | 5 | |||||
区领导外出招商次数 | ≥ | 12 | 次 | 5 | |||||
形成重点在谈项目个数 | ≥ | 20 | 个 | 5 | 是 | ||||
招商引资项目服务推进服务工作 | ≥ | 8 | 次 | 10 | |||||
制作招商推介资料数量 | ≥ | 3000 | 本 | 5 | |||||
质量指标 | 开展重点招商项目评价 | ≥ | 10 | 次 | 5 | ||||
时效指标 | 招商引资工作任务完成时间在2025年12月31日 | 定性 | 好 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 协议总投资金额 | ≥ | 800 | 亿元 | 15 | 是 | ||
社会效益 | 新增就业人数 | ≥ | 1 | 万人 | 15 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级部门、客商、群众满意率 | ≥ | 95 | % | 15 | 是 |
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