江津区招商局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：（一）贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议；（二）组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核；（三）组织开展全区重大招商引资活动；（四）收集整理招商引资信息，策划包装招商引资项目，建立全区统一的招商引资项目库，发布招商引资信息，宣传投资环境，推介招商项目；（五）指导各镇街、各部门、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作，做好项目跟踪协调和综合服务。

（二）机构设置

重庆市江津区招商局为重庆市江津区商务局所属正处级全额拨款（参公）事业单位，内设8个职能科室，分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入884.25万元，一般公共预算财政拨款支出884.25万元，比2018年增加42.04万元。其中：基本支出484.25万元，比2018年增加18.04万元，主要原因是招商局人员增加，人员经费、公用经费预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出400万元，比2018年增加24万元，主要原因是由于经济形势下滑，招商引资形势严峻，加大对招商引资投入拉动经济增长等，主要用于驻外开展招商引资工作、接待客商来津洽谈项目、招商环境推介宣传、重大招商引资活动等重点招商工作。

江津区招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算16.5万元，比2018年减少4万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费16.5万元，比2018年减少4万元；无公务用车购置及运行费；主要原因是在工作中严格贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神及重庆市、江津区相关规定，严格控制接待标准，公车改革后单位不再保留公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算128.67万元，比上年减少0.48万元，减少0.37%。主要原因为工作人员变动，使公用经费发生变化。主要用于：办公费6万元，印刷费0.5万元、邮电费8万元、物业管理费1.87、差旅费44.2万元、租赁费5万元、会议费0.5万元、培训费2.43万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.94万元、福利费4.86万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出30.43万元、办公设备购置2万元。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本预算单位共有车辆0辆，2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：侯雨佳 联系方式：023-81220490

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

Sheet 2: 2 一般公共预算支出-上年数

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

Sheet 6: 6 部门收支总表

Sheet 7: 7 部门收入总表

Sheet 8: 8 部门支出总表

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