一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区招商投资促进局（以下简称“区招商投资局”）的主要职责是执行国家、市关于利用外资和投资促进的法律法规、方针政策；研究国内外产业投资促进政策和发展趋势；宣传全区投资环境；推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；建立全区内资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；完成区委、区政府交办的其他任务等工作。

（二）机构设置

重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位，内设3个职能科室，分别为综合科、招商科、投资促进科。含正处级全额拨款（参公）事业单位1个：江津区招商中心，江津区招商中心内设8个职能科室，分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计1098.84万元，支出总计1098.84万元。收支较上年减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计1098.84万元，较上年减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。其中：财政拨款收入1098.81万元，占比100%。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计1098.84万元，较上年减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。其中：基本支出798.84万元，占比72.70%；项目支出300万元，占比27.30%。
4.   结转结余情况。本单位2024年度无此情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1098.84万元，支出总计1098.84万元。收支较上年减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1098.84万元，较上年决算数减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。较年初预算数增加34.02万元，增长3.2%，主要原因是招商引资专项工作经费追加预算。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1098.84万元，较上年决算数减少105.77万元，减少8.8%，主要原因为财政紧平衡，会议费、培训费等公用经费支出减少；单位退休1名二级巡视，人员经费随之减少。较年初预算数增加34.02万元，增长3.2%，主要原因是招商引资专项工作经费支出增多。
3.   结转结余情况。本单位2024年度无此情况。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出896.49万元，占比81.59%。较年初预算数增加56.01万元，增长6.67%，主要原因是招商引资专项工作经费追加预算。

（2）教育支出1.05万元，占比0.1%。较年初预算数减少3.1万元，减少74.70%，主要原因是为降低公用经费等支出，减少了培训、会议等。

（3）社会保障和就业支出100.50万元，占比9.15%。较年初预算减少7.42万元，减少6.88%，主要原因是单位退休1名二级巡视，人员经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.84万元。其中：人员经费679.60万元，主要用于工资、社会保障缴费、公积金缴费等，较上年决算数增加7.87万元，增长1.17%，主要原因是工资普调后社会保障缴费、公积金等随之增加。公用经费119.23万元，主要用于办公费、电费、网络信息服务费、物业管理费等支出，较上年决算数减少21.27万元，减少15.14%，主要原因是节约开支，降低了办公费、培训费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9.94万元，较年初预算数增加3.74万元，增加60.32%，主要原因是招商活动临时增加了出国考察项目。较上年支出数减少3.92万元，减少28.28%，主要原因是出国考察项目等招商活动较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用3.94万元，主要用于随时任区委书记到泰国老挝等国家招商考察推介江津招商引资。费用支出较年初预算数增加3.94万元，主要原因是年初未预算出国招商活动，在实际工作中接触到外资项目需要临时外出招商考察推介江津。较上年支出数减少3.92万元，减少49.87%，主要原因出国招商活动少，费用较少。

公务接待费6万元，主要用于开展招商引资工作接待费。费用支出较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数增加0万元，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待100批次631人，其中：国内外事接待100批次631人。人均接待费95.08元，车均购置费00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出5.42万元，与2023年度相比，减少2.39万元，下降30.60%，主要原因是项目研判以线上会议为主。本年度培训费支出1.04万元，与2023年度相比，减少8.9万元，减少89.54%，主要原因是针对平台的业务培训会减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出119.23万元，较上年减少21.27万元，增长15.14%，主要原因是节约开支，降低了办公费、培训费、会议费等支出。比年初预算数减少28.19万元，减少19.12%，主要原因是节约开支，降低了办公费、培训费、会议费等支出。机关运行经费主要用于办公费、会议费、电费、水费、邮电费、复印纸购买等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购招商工作中资料档案馆。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

项目全年预算数为200万元，调整预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：紧扣全区“3+3+X”产业定位，以500强企业、知名跨国公司、上市企业、行业龙头和“隐形冠军”等为主攻目标，投资51亿元的诺比侃机器视觉智能装备生产总部、投资20亿元的中冶赛迪低碳机电装备成套项目、中船重庆公司运营管理总部项目等一大批重点项目先后与我区签约，共引进10亿元以上项目14个，其中投资10-20亿元项目4个，投资20-50亿元项目6个，投资50-100亿元项目4个，京纳清科（北京）技术开发有限公司中科纳米新材料西南智造基地项目（30亿级项目）进入全市制造业招商项目十强榜，诺比侃科技视觉智能装备生产总部项目（50亿级项目）进入重庆市未来产业招商项目十强榜。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海梅   联系电话：023-81220490