一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业投资促进政策和发展趋势；负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国（境）内外营销宣传全区投资环境，包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责建立全区内资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能单位、国（境）内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导园区等招商主体和区级有关单位加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位，内设3个职能科室，分别为综合科、招商科、投资促进科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计670.72万元，支出总计670.72万元。收支较上年增加108.77万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计670.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.72万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无事业收入，无其他收入。本年收入较上年增加108.77万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计670.72万元，其中：基本支出278.34万元，占比41.5%；项目支出392.38万元，占比58.5%。本年支出较上年增加108.77万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。
4.   结转结余情况。本单位2023年无结转结余。较上年决算数，基本持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计670.72万元，支出总计670.72万元。收支较上年增加108.77万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入670.72万元，较上年决算数增加108.77万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。较年初预算数增加55.68万元，增长9.05%。主要原因是调入人员，人员经费较年初预算数有所增加；项目经费较年初预算数有所增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出670.72万元，较上年决算数增加108.7万元，增长19.36%，主要原因为调入人员，人员经费较上年有所增加；项目经费较上年有所增加。较年初预算数增加55.68万元，增长9.05%。主要原因是调入人员，人员经费较年初预算数有所增加；项目经费较年初预算数有所增加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出598.23万元，占比89.19%。较年初预算数增加55.62万元，增长10.25%，主要原因是调入人员，人员经费较年初预算数有所增加；项目经费较年初预算数有所增加。

（2）教育支出1.36万元，占0.2%，与年初预算数基本持平。

（3）社会保障与就业支出44.03万元，占6.56%，较年初预算数增加4.45万元，增长11.24%，主要原因是调入人员，缴费金额有所增加。

（4）卫生健康支出13.34万元，占1.99%，较年初预算数增加0.79万元，增长6.29%，主要原因是调入人员，缴费金额有所增加。

（5）住房保障支出13.76万元，占2.05%，较年初预算数减少5.18万元，减少27.35%，主要原因是受相关工作安排，公积金缴存有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.34万元。其中：人员经费236.22万元，较上年决算数增加4.18万元，增长1.8%，主要原因是调入人员，人员经费较上年有所增加。公用经费42.12万元，较上年决算数增加23.73万元，增长129.04%，主要原因是人员增加，外出开展培训等活动费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算数相比，基本持平，与上年决算数相比，基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计13.86万元，较年初预算数增加7.66万元，增长123.56%，主要原因是2023年由市招商投资促进局牵头，区领导率队赴新加坡开展招商引资工作，产生因公出国费用。较上年支出数增加7.86万元，增长131%，主要原因是2023年由市招商投资促进局牵头，区领导率队赴新加坡开展招商引资工作，产生因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用7.86万元，主要用于2023年由市招商投资促进局牵头，区领导率队赴新加坡开展招商引资工作。费用支出较年初预算数增加7.86万元，较上年支出数增加7.86万元，增长100%，主要原因是2023年由市招商投资促进局牵头，区领导率队赴新加坡开展招商引资工作，产生因公出国费用。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数基本持平，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数基本持平，较上年支出数增加0万元。

公务接待费6.00万元，主要用于开展招商引资工作接待费。费用支出较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数增加0万元，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待122批次620人，其中：国内外事接待122批次，620人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费96.77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出42.12万元，较上年增加23.73万元，增长129.04%，主要原因是人员增加，外出开展培训等活动费用有所增加。比年初预算数减少3.37万元，减少7.41%，主要原因是划转部分经费到其他单位。机关运动经费主要用于开支办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，维修（护）费，其他交通费用，其他商品服务支出、办公设备购置等。

本年度会议费支出7.81万元，较上年增加4.81万元，增长160.33%，主要原因是大力开展招商引资工作，举办招商会议活动有所增加。

本年度培训费支出5.44万元，较上年增加3.53万元，增长184.82%，主要原因是赴韶山等地开展培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机等设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金392.38万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

项目全年预算数为341.1万元，调整预算数392.38万元，执行数为392.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引进渝丰科技股份有限公司投资50亿元的渝丰特种线缆产业园项目，瑞标集团有限公司投资22亿元的智能网联新能源汽车零部件智能化生产基地项目、北京微链道爱科技公司投资51亿元的微链科技西南总部暨人工智能机器人大脑项目生产及应用研发基地项目等产业类项目132个，协议引资1088亿元。发现的问题及原因：由于各科室绩效意识淡薄，协作程度不足，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯雨佳   联系电话：023-81220490