重庆市江津区招商中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议；组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核奖励；组织开展全区重大招商引资活动；收集整理招商引资信息，策划包装招商引资项目，建立全区统一的招商引资项目库，发布招商引资信息，宣传投资环境，推介招商项目；指导各镇街、各部门、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作，做好项目跟踪协调和综合服务。

（二）机构设置

重庆市江津区招商中心，为正处级全额拨款（参公）事业单位1个，内设8个职能科室，分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2022年度收入总计485.63万元，支出总计485.63万元。较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。

  2.收入情况。2022年度收入合计485.63万元，收入较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。其中：财政拨款收入485.63万元，占100.00%。

  3.支出情况。2022年度支出合计485.63万元，支出较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。其中：基本支出485.63万元，占100%。

  4.结转结余情况。本部门2022年无结转结余。较上年决算数，基本持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计485.63万元。较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入485.63万元，较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。较年初预算数减少35.30万元，减少6.78%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。此外，本部门2022年初财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出485.63万元，较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。较年初预算数减少35.30万元，减少6.78%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。

  3.结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。较上年决算数，基本持平。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出390.97万元，占80.51%，较年初预算数减少42.80万元，减少9.87%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（2）教育支出2.54万元，占0.52%，较年初预算数基本持平。

（3）社会保障与就业支出48.35万元，占9.96%，较年初预算数增加7.78万元，增长19.18%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数变化，缴费金额有所增加。

（4）卫生健康支出23.49万元，占4.84%，较年初预算数基本持平。

（5）住房保障支出20.29万元，占4.18%，较年初预算数持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出485.63万元。其中：人员经费401.47万元，较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费84.16万元，较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算数相比，基本持平，与上年决算数相比，基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数相比，基本持平，与上年决算数相比，基本持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.2万元，下降100%，主要原因严格落实有关规定，全年实际支出较年初预算数有所下降。较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待120批次600人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出84.16万元，较去年无法比较，主要是2021年与重庆市江津区招商投资促进局（本级）合并决算，无单独数据。比年初预算数减少90.97万元，降低51.94%，主要原因是压缩开支以及弥补人员经费不足部分。机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，维修（护）费，其他交通费用，其他商品服务支出、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220490。

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表