重庆市江津区招商投资促进局

2022年度区级部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业投资促进政策和发展趋势；负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国（境）内外营销宣传全区投资环境，包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责建立全区内资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能部门、国（境）内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导园区等招商主体和区级有关部门加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位，内设3个职能科室，分别为综合科、招商科、投资促进科。含正处级全额拨款（参公）事业单位1个：江津区招商中心，江津区招商中心内设8个职能科室，分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2022年度收入总计1047.58万元，支出总计1047.58万元。收支较上年决算数减少24.54万元、减少2.29%，主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。

  2.收入情况。2022年度收入合计1047.58万元，较上年决算数减少24.54万元，减少2.29%，主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。其中：财政拨款收入1047.58万元，占100.00%。

  3.支出情况。2022年度支出合计1047.58万元，较上年决算数减少24.54万元，减少2.29%，主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。其中：基本支出736.06万元，占70.26%；项目支出311.52万元，占29.74%。

  4.结转结余情况。本部门2022年无结转结余。较上年决算数，基本持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1047.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少24.54万元，减少2.29%。主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1047.58万元，较上年决算数减少24.54万元，减少2.29%。主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加43.66万元，增加4.35%。主要原因是较年初预算，招商活动有所增加，项目支出较年初预算，有所追加。此外，本部门2022年初财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1047.58万元，较上年决算数减少24.54万元，减少2.29%。主要原因是厉行节俭，项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加43.66万元，增加4.35%。主要原因是较年初预算，招商活动有所增加，项目支出较年初预算，有所追加。

  3.结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。较上年决算数，基本持平。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出898.23万元，占85.74%，较年初预算数增加29.10万元，增加3.35%，主要原因是较年初预算，招商活动有所增加，项目支出较年初预算，有所追加。

（2）教育支出3.72万元，占0.36%，较年初预算数基本持平。

（3）社会保障与就业支出81.07万元，占7.74%，较年初预算数增加14.82万元，增长22.37%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数变化，缴费金额有所增加。

（4）卫生健康支出34.76万元，占3.32%，较年初预算数基本持平。

（5）住房保障支出29.80万元，占2.84%，较年初预算数基本持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出736.06万元。其中：人员经费633.51万元，较上年决算数增加1.6万元，增长0.25%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数变化，缴费金额有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费102.55万元，较上年决算数增加14.76万元，增加16.81%，主要原因是用于弥补基本支出不足部分有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算数相比，基本持平，与上年决算数相比，基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数相比，基本持平，与上年决算数相比，基本持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.48%，主要原因严格落实有关规定，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.17万元，下降2.76%，主要原因严格落实有关规定，全年实际支出较上年数有所下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待120批次600人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出102.55万元，比2021年度增加14.76万元，增加16.81%，主要原因是用于弥补基本支出不足部分有所减少。比年初预算数减少73.52万元，降低41.76%，主要原因是压缩开支以及弥补人员经费不足部分。机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，维修（护）费，其他交通费用，其他商品服务支出、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金311.52万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

项目全年预算数为248万元，调整预算数311.52万元，执行数为311.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引进华新水泥股份有限公司投资20亿元的绿色新材料循环经济产业园，上海荃吉康医药科技有限公司投资15亿元的荃吉康新型植物胶囊研发生产基地项目、举视（深圳）新能源科技有限公司投资10亿元的新能源充电桩产业园项目、华源精科有限公司投资10亿元的液晶模组与总成加工项目、重庆江小白酒业有限公司投资10亿元的总部基地项目等产业类项目180个，协议引资1149亿元。发现的问题及原因：由于各科室绩效意识淡薄，协作程度不足，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220490。

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表