[ 索引号 ] | 11500381MB1984929M/2021-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 江津区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2019-06-09 | [ 发布日期 ] | 2019-06-09 |
发布日期: 2019-06-09 17:32:51
一、部门基本情况
(一)职能职责
主要职责是:(一)贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议;(二)组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核奖励;(三)组织开展全区重大招商引资活动;(四)收集整理招商引资信息,策划包装招商引资项目,建立全区统一的招商引资项目库,发布招商引资信息,宣传投资环境,推介招商项目;(五)指导各镇街、各部门、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作,做好项目跟踪协调和综合服务。
(二)机构设置
重庆市江津区招商局为重庆市江津区商务局所属正处级全额拨款(参公)事业单位,内设8个职能科室,分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1107.59万元,支出总计1107.59万元。与2017年决算数相比,收支增加127.55万元、增长13.01%,主要原因是追加部分项目资金,包括招商引资工作项目资金等。
本部门2018年度收入合计1107.59万元,其中:财政拨款收入1107.59万元,占100.00%。
本部门2018年度支出合计1107.59万元,其中:基本支出435.78万元,占39.34%;项目支出578.27万元,占60.66%。
本部门2018年度年无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1107.59万元,较上年决算数增加127.55万元,增长13.01%。主要原因是追加部分项目资金,包括招商引资工作项目资金等。较年初预算数增加265.38万元,增长31.51%。主要原因是进一步加大招商引资工作力度,追加招商引资工作项目资金。
本部门2018年度财政拨款支出1107.59万元,较上年决算数增加127.55万元,增长13.01%。主要原因是招商引资工作项目资金增加。较年初预算数增加265.38万元,增长31.51%。主要原因是进一步加大招商引资工作力度,招商引资工作项目资金增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1014.05万元,占91.55%,较年初预算数增加263.01万元,主要原因是进一步加大招商引资工作力度,招商引资工作项目资金增加;教育支出2.48万元,占0.22%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出48.85万元,占4.41%,较年初预算数增加2.62万元,主要原因是养老保险缴纳基数改变、人员变动等原因;医疗卫生与计划生育支出22.39万元,占2.02%,较年初预算数减少0.26万元,主要原因是医保缴纳基数改变、人员变动等原因;住房保障支出19.81万元,占1.79%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出529.32万元。其中:人员经费449.34万元,较上年增加82.65万元,主要原因是选调工作人员3名,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费79.97万元,较上年增加0.94万元,主要原因是人员增多,公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.8万元,较年初预算数减少12.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少9.51万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出数有所下降。二是我部门实施公车改革,无公务车辆。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我部门实施公车改革,无公务车辆。
公务接待费7.8万元,主要用于接待其他区县到我单位学习调研,客商来津洽谈招商引资项目等接待支出,费用支出较年初预算数减少12.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控接待费用,较上年支出数减少9.51万元,主要原因是加大招商引资力度,接待客商来津考察的力度极大,同时严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,控制公务接待事项。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待159批次,1115人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费69.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出79.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.3万元,印刷费0.35万元,邮电费7.43万元,差旅费32.84万元,租赁费0.04万元,培训费2.48万元,公务接待费0.06万元,劳务费2.1万元,工会经费1.98万元,福利费4.95万元,其他交通费用21.25万元,其他商品服务支出0.19万元。机关运行经费较2017年增加0.94万元,增长1.19%,主要原因是增人增资。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额11.07万元,其中:政府采购货物支出3.06万元、政府采购服务支出8.01万元。主要用于采购办公设备以及购买包装印刷服务等。
(四)预算绩效管理情况说明
本单位无绩效评价项目。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
重庆市江津区招商局办公室 81220490
本单位2018年的决算公开,已于2021年5月19日公开,公开网址:http://www.jiangjin.gov.cn/bm/qzstzj_69017/zwgk_81474/fdzdgknr_81476/ysjs_81483/ys/202010/t20201023_8085791.html。
附件 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,107.59 | 一、一般公共服务支出 | 1,014.05 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 2.48 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 48.85 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.40 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 19.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,107.59 | 本年支出合计 | 1,107.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 1,107.59 | 合计 | 1,107.59 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 1107.59 | 1107.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1014.05 | 1014.05 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1014.05 | 1014.05 | |||||
2011301 | 行政运行 | 435.78 | 435.78 | |||||
2011308 | 招商引资 | 578.27 | 578.27 | |||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | |||||
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | |||||
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.85 | 48.85 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.89 | 34.89 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 1107.59 | 529.32 | 578.27 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 | |||
20113 | 商贸事务 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 | |||
2011301 | 行政运行 | 435.78 | 435.78 | ||||
2011308 | 招商引资 | 578.27 | 578.27 | ||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | ||||
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.85 | 48.85 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.89 | 34.89 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1107.59 | 一、一般公共服务支出 | 1014.05 | 1014.05 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 2.48 | 2.48 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 48.85 | 48.85 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.4 | 22.4 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1107.59 | 本年支出合计 | 1107.59 | 1107.59 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
总计 | 1107.59 | 总计 | 1107.59 | 1107.59 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 1107.59 | 529.32 | 578.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 |
20113 | 商贸事务 | 1014.05 | 435.78 | 578.27 |
2011301 | 行政运行 | 435.78 | 435.78 | |
2011308 | 招商引资 | 578.27 | 578.27 | |
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | |
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | |
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.85 | 48.85 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.89 | 34.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 | |
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 | 2018年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 529.31 | 449.34 | 79.97 | |
301 | 工资福利支出 | 448.69 | 448.69 | |
30101 | 基本工资 | 87.83 | 87.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 82.91 | 82.91 | |
30103 | 奖金 | 73.24 | 73.24 | |
30106 | 伙食补助费 | 43.54 | 43.54 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.89 | 34.89 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.96 | 13.96 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.04 | 14.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.88 | 5.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
30113 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | |
30114 | 医疗费 | 3.40 | 3.40 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.79 | 63.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.97 | 79.97 | |
30201 | 办公费 | 6.30 | 6.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.35 | |
30207 | 邮电费 | 7.43 | 7.43 | |
30211 | 差旅费 | 32.84 | 32.84 | |
30214 | 租赁费 | 0.04 | 0.04 | |
30216 | 培训费 | 2.48 | 2.48 | |
30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | |
30226 | 劳务费 | 2.10 | 2.10 | |
30228 | 工会经费 | 1.98 | 1.98 | |
30229 | 福利费 | 4.95 | 4.95 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.25 | 21.25 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |
30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
备注:无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市江津区招商局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 79.97 |
(一)支出合计 | 20.50 | 7.80 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 79.97 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | ||||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | (一)车辆数合计(辆) | |||
3.公务接待费 | 20.50 | 7.80 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 20.50 | 7.80 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 5.执法执勤用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 159 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,115 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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