重庆市江津区招商投资促进局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业投资促进政策和发展趋势；负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国（境）内外营销宣传全区投资环境，包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责建立全区内资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能部门、国（境）内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导园区等招商主体和区级有关部门加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位，内设3个职能科室，分别为综合科、招商科、投资促进科。含正处级全额拨款（参公）事业单位，江津区招商中心1个，江津区招商中心内设8个职能科室，分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。新成立重庆市江津区招商投资促进局，原重庆市江津区招商局更名为重庆市江津区招商中心，变为重庆市江津区招商投资促进局下属单位。二是财政财务调整情况。根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计919.88万元，支出总计919.88万元。收支较上年决算数减少187.71万元、下降16.95%，主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金收支较上年减少。

2.收入情况。2019年度收入合计919.88万元，较上年决算数减少187.71万元，下降16.95%，主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入919.88万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计919.88万元，较上年决算数减少187.71万元，下降16.95%，主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金支出较上年减少。其中：基本支出575.80万元，占62.60%；项目支出344.08万元，占37.40%。

4.结转结余情况。本部门2019年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计919.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少187.71万元，下降16.95%。主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金收入支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入919.88万元，较上年决算数减少187.71万元，下降16.95%。主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金收入较上年减少。较年初预算数增加35.62万元，增长4.03%。主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。此外，本部门2019年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出919.88万元，较上年决算数减少187.71万元，下降16.95%。主要原因是缩减开支，招商引资工作项目资金支出较上年减少。较年初预算数增加35.62万元，增长4.03%。主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出814.35万元，占88.53%，较年初预算数增加19.90万元，增长2.50%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

（2）教育支出3.06万元，占0.33%，较年初预算数增加0.63万元，增长25.93%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

（3）社会保障与就业支出51.69万元，占5.62%，较年初预算数增加6.36万元，增长14.03%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

（4）卫生健康支出25.83万元，占2.81%，较年初预算数增加3.22万元，增长14.24%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

（5）住房保障支出24.95万元，占2.71%，较年初预算数增加5.52万元，增长28.41%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出575.80万元。其中：人员经费461.87万元，较上年决算数增加12.53万元，增长2.79%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费113.93万元，较上年决算数增加33.96万元，增长42.47%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.95万元，较年初预算数减少5.55万元，下降33.64%，主要原因是缩减开支,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加3.15万元，增长40.38%，主要原因一是英洛凡科技公司、宁波保税港区德邦投资控股有限公司、深圳市力天新能源科技发展有限公司等公司来津考察，接待客商人数，人次有所上升，招商接待费较上年有所上升。二是我部门实施公车改革，无公务车辆。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费10.95万元，主要用于招商接待，接待英洛凡科技公司、宁波保税港区德邦投资控股有限公司、深圳市力天新能源科技发展有限公司等公司来津考察洽谈项目。费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降33.64%，主要原因是缩减开支，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加3.15万元，增长40.38%，主要原因是英洛凡科技公司、宁波保税港区德邦投资控股有限公司、深圳市力天新能源科技发展有限公司等公司来津考察，接待客商人数，人次有所上升，招商接待费较上年有所上升。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待180批次1,370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出113.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，维修（护）费，其他交通费用，其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加33.96万元，增长42.47%，主要原因是机构改革，人员增加，根据人员增加情况调整预算，追加预算经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.06万元，较上年决算数减少18.45万元，下降51.96%，主要原因是缩减开支，会议支出较上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.28万元，较上年决算数增加3.22万元，增长79.31%，主要原因是培训活动次数较去年有所增加，培训费支出也有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金344.08万元。从评价情况来看，我局十分重视招商引资工作，重点抓好项目专项资金的使用，保证招商引资工作正常、平稳开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

招商引资工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年新引进产业类项目165个，协议总投资1022亿元（未含房地产类项目）。引进世界500强2家、中国500强1家、上市公司9家。

项目全年预算数为344.08万元，执行数为344.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是智能产业持续增长，共引进重庆智能视觉产业基地等30个智能产业项目，计划总投资超200亿元，二是工业项目进一步拓展，共引进英洛凡科技公司投资20亿元的LED制造项目等91个工业类项目。发现的问题及原因：由于各科室绩效意识淡薄，协作程度不足，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。

2019年度项目资金绩效目标自评表
专项（项目）名称	招商引资工作专项经费	自评总分（分）	100
主管部门
实施单位	重庆市江津区招商投资促进局
联系人	侯雨佳	联系电话	81220490
项目资金（万元）
全年预算数	全年执行数	执行率
（%)	执行率得分(分）
总量	344.08	344.08	100	100
其中：财政资金	344.08

344.08	/
年度总体目标	年初设定目标	全年目标实际完成情况
根据2019年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，招大引强取得明显成效，完成2019年招商引资任务.	全年新引进产业类项目165个，协议总投资1022亿元（未含房地产类项目）。引进世界500强2家、中国500强1家、上市公司9家。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施及相关说明
协议总投资	亿元	≥1000	1022
招商项目服务推进服务工作	次	≥10	12
预算投入资金	万元	≤344.08	344.08
形成重点在谈项目个数	个	≥100	103
区领导外出招商次数	次	≥12	18
招商驻外招商时间	天	≥180	190
赴外拜访客商数量	家	≥300	500
举行每季度集中签约仪式	次	≥4	4
举行招商引资推荐说明会	次	≥2	2
接待客商来津考察洽谈项目（次）	次	≥200	240
制作招商推介资料	册	≥300	1200
开展招商宣传推广	次	≥10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220490。