[ 索引号 ] | 11500381MB1985059W/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
发布日期: 2023-02-28 17:25:03
重庆市江津区城镇基础设施建设服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一) 职能职责。
受行政主管部门委托,负责城镇和农村排水管理的具体事务;负责指导城镇污水处理厂运行管理的具体事务性工作;负责污水处理费事务性工作。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数5149.52万元,其中:一般公共预算拨款收入4956.52万元,政府性基金预算拨款收入193万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4787.09万元,主要原因是增加污水处理设施运维、污泥处置运输费等专项工作。
(二)支出预算:2023年年初预算数5149.52万元,其中:教育支出1.89元,社会保障和就业支出30.23万元,卫生健康支出17.82万元,节能环保支出56万元,城乡社区支出478.53万元,农林水支出4550万元,住房保障支出15.05万元。支出较去年增加4787.09万元,主要是基本支出减少11.91万元,项目支出增加4799万元。
三、部门(单位)预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4956.52万元,一般公共预算财政拨款支出4956.52万元,增加4594.09万元。其中:基本支出350.52万元,比2022年减少11.91万元,主要原因厉行节约,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4606万元,比2022年增加4606万元,主要原因是增加污水处理设施运维、污泥处置运输费等专项工作。
2023年政府性基金预算拨款收入193万元,政府性基金预算拨款支出193万元,比2022年增加193万元,主要原因是增加了2021年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金,主要用于城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助。
四、 “三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.5万元,比2022年无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年无变化;公务接待费0.5万元,比2022年无变化;公务用车运行维护费0万元,比2022年无变化;公务用车购置费0万元,比2022年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4606万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门(单位)预算公开联系人:郭志芬 联系方式: 023-47545841
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