重庆市江津区人民防空应急指挥中心2023年单位预算情况说明

重庆市江津区人民防空应急指挥中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责。

负责指挥中心工程供电、供水、通风、消防及防空通信警报系统等设备设施的维护和管理。协助区政府应急处置全区突发事件。负责区人防应急指挥所（车）的维护管理以及训练。平时运用地面指挥所、应急救援、大屏幕监控、指挥通信、警报信号发送等手段服务全区经济建设，人民生产生活，以及全区防灾、救灾、应急救援；战时负责市民防空、疏散等应急指挥，为军队提供保障，担负防空防灾双重指挥职能。承办行政主管部门搅拌的其他任务。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数462.91万元，其中：一般公共预算拨款收入462.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少470.78万元，主要是减少了部分专项项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数462.91万元，其中：国防支出334.68万元，教育支出0.56元，社会保障和就业支出16.78万元，卫生健康支出5.61万元，城乡社区支出97.45万元，住房保障支出7.83万元。支出较去年减少470.78万元，主要是基本支出增加24.54万元，项目支出减少495.32万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入462.91万元，一般公共预算财政拨款支出462.91万元，比2022年减少470.78万元。其中：基本支出128.23万元，比2022年增加24.54万元，主要原因人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出334.68万元，比2022年减少495.32万元，主要原因是减少了部分专项项目。

重庆市江津区人民防空应急指挥中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.5万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费10万元，比2022年无变化；公务用车购置费0万元，比2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.81万元，比上年减少1.55万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款334.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：郭志芬  联系方式： 023-47545841