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[ 索引号 ]	11500381MB1985059W/2026-00042	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	江津区住房城乡建委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2026-08-21	[ 发布日期 ]	2026-08-21

重庆市江津区城镇基础设施建设服务中心2025年度部门决算公开说明

发布日期： 2026-08-21 09:42:02

一、单位基本情况

重庆市江津区城镇基础设施建设服务中心负责城镇排水管理和污水处理厂运行管理；负责城市基础设施建设服务；负责轨道交通建设协调服务。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计21830.94万元，支出总计21830.94万元。收支较上年增加17203.48万元，增加371.77%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。

2.收入情况。2025年度收入合计21830.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13034.89万元，政府性基金预算财政拨款收入8796.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加17203.48万元，增加371.77%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。

3.支出情况。2025年度支出合计21830.94万元，其中：基本支出331.07万元，占1.52%；项目支出21499.87万元，占98.48%。本年支出较上年增加17203.48万元，增加371.77%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计21830.94万元，支出总计21830.94万元。收支较上年增加17203.48万元，增加371.77%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入13034.89万元，较上年决算数增加8578,43万元，增加192.49%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。较年初预算数减少5021.64万元，降低27.81%，主要原因为项目经费预算削减，支出减少，调整部分项目资金来源。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出13034.89万元，较上年决算数增加8578,43万元，增加192.49%，主要原因为项目数量增多，经费预算增加。较年初预算数减少5021.64万元，降低27.81%，主要原因为项目经费预算削减，支出减少，调整部分项目资金来源。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比持平。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.32万元，占0.47%，较年初预算数增加19.89万元，增加48.01%，主要原因补缴2022年-2023年社保。

（2）卫生健康支出15.52万元，占0.12%，较年初预算数减少0.97万元，减少5.88%，主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出2734.62万元，占20.98%，较年初预算数增加2734.62万元，主要原因为2025年远郊区县城市生活污水处理结算补助资金。

（4）城乡社区支出10209.86万元，占78.33%，较年初预算数减少7774.78万元，主要原因为部分项目未实施或未达到支付节点。

（5）住房保障支出13.56万元，占0.10%，较年初预算数减少0.42万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共财政拨款基本支出331.07万元。其中：人员经费302.08万元，较上年决算数减少7.79，降低2.51%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费28.99万元，较上年决算数增加8.7万元，增加42.88%，主要原因为公用经费弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入8796.05万元，较上年决算数增加8625.05万元，增加5044%，主要原因是上级安排的专项资金增加。本年支出8625.05万元，较上年决算数增加8625.05万元，增加5044%，主要原因是新增江津区水环境综合治理工程、江津区中心城区污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目、污水处理厂设施设备运维等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少0.16万元，下降53.33%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加0.07万元，减少100%，主要原因是国内公务接待人次增多，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务车购置费支出。

本单位2025年度未发生公务车运行维护费。

2025年度发生公务接待费0.14万元，较年初预算数减少0.16万元，下降53.33%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，报废0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费 0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0万元，较上年0万元，增长0%，主要原因是未开展会议。

本年度培训费支出0.35万元，较上年减少0.91万元，减少72.22%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况

2025年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。主要用于防水排涝设施设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金21499.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	污水处理厂出水水质监测		项目编码：	50011624T000003954474		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	15023261532
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		318,856.96		318,856.96
其中：财政拨款			200,000.00		318,856.96		318,856.96	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		318,856.96		318,856.96	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区污水处理厂开展水质监测				对全区污水处理厂开展水质监测				对全区污水处理厂开展水质监测
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
监测数量	次	≥	85	85	0	100	40	40	是
检查结果公开率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
问题整改落实率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	污泥运输及无害化处置		项目编码：	50011624T000003954653		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	15023261532
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			6,800,000.00		6,800,000.00		6,800,000.00
其中：财政拨款			6,800,000.00		6,800,000.00		6,800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
运输单位负责将城镇生活污水处理厂污泥运送至指定地点。处置单位负责对污泥进行无害化处理。								运输单位负责将城镇生活污水处理厂污泥运送至指定地点。处置单位负责对污泥进行无害化处理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
污泥处理量	吨	≤	40000	36888	7.78	100	20	20	是
成本	万元	≤	1369	680	50.33	100	20	20	否	资金紧缺，只完成一部分
问题整改率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
减排	%	≥	80	80	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	代征污水处理费经费（生活）		项目编码：	50011625T000004910935		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,000,000.00		1,297,059.28		1,297,059.28
其中：财政拨款			2,000,000.00		1,297,059.28		1,297,059.28	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
污水处理代征业务费								污水处理代征业务费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
补助资金及时到位率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
设备完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
补助政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	雨污管网及相关设施运维费		项目编码：	50011625T000004910953		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00
其中：财政拨款			1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
雨污管网运维								雨污管网运维
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设施完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
成本	万元	≤	250	170	32	100	20	20	否	资金紧缺，完成一部分。
问题整改落实率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
减少污染		定性	有效	1	0	100	20	20	否
受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	污水处理厂设施设备运维		项目编码：	50011625T000004910962		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			30,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00
其中：财政拨款			30,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
污水处理厂设施设备运维								污水处理厂设施设备运维
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
污水处理量	万吨	≥	3900	4200	7.69	100	20	20	否
成本	元	≤	43300000	24000000	44.57	100	20	20	否	资金紧缺，完成一部分
问题整改率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
污水处理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	江津区水环境综合治理工程		项目编码：	50011625T000004910987		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
其中：财政拨款			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
水环境项目运营费用								水环境项目运营费用
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程完工率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
成本	万元	≤	16366	5377	67.15	100	20	20	是	资金紧缺，完成一部分
设备稳定运营率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
问题整改落实率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	江津区中心城区污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目		项目编码：	50011625T000004973224		自评总分：	24.41
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			65,900,000.00		65,900,000.00		29,073,441.37
其中：财政拨款			65,900,000.00		65,900,000.00		29,073,441.37	44.12	10.00	4.41
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
江津区中心城区污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目				江津区中心城区污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目				江津区中心城区污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改善污水收集处理能力	吨	≥	10000	0	100	0	30	0	是	项目未完工
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
建设周期	天	≤	660	660	0	100	10	10	否
节能（标准煤））	吨	≥	43	0	100	0	20	0	否	项目未完工
碳排放减少	吨	≥	51	0	100	0	20	0	是	未完工

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	渝财环【2024】106号2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助		项目编码：	50011625T000004997388		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,790,000.00		1,790,000.00		1,790,000.00
其中：财政拨款			1,790,000.00		1,790,000.00		1,790,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助				2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助				2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
污泥处置量	吨	≥	30000	30000	0	100	30	30	是
污泥集中处置率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
污泥无害化处置率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
减少有害污泥		定性	有效	1	0	100	10	10	否
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	江津区几江街道四牌坊等7个片区管网改造工程		项目编码：	50011625T000005001920		自评总分：	95.68
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	张丹蕾		联系电话：	15922899034
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			44,000,000.00		44,000,000.00		25,000,340.85
其中：财政拨款			44,000,000.00		44,000,000.00		25,000,340.85	56.82	10.00	5.68
一般公共预算			44,000,000.00		44,000,000.00		25,000,340.85	56.82
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
江津区几江街道四牌坊等7个片区管网改造工程								江津区几江街道四牌坊等7个片区管网改造工程
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
年度计划投资完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
项目开工率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
区域雨水系统隐患消除率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	渝财建【2025】15号2025年远郊区县城市生活污水处理结算补助资金		项目编码：	50011625T000005084040		自评总分：	99.35
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		29,260,000.00		27,346,231.76
其中：财政拨款			0.00		29,260,000.00		27,346,231.76	93.46	10.00	9.35
一般公共预算			0.00		29,260,000.00		27,346,231.76	93.46
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
几江、德感、中渡、油溪污水处理厂运维费				几江、德感、中渡、油溪污水处理厂运维费				几江、德感、中渡、油溪污水处理厂运维费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
污水处理量	万吨	≥	2800	2835	1.25	100	40	40	是
问题整改落实率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
减少污染	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	10座污水处理厂不动产权证专项资金		项目编码：	50011625T000005122099		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		75,350.00		75,350.00
其中：财政拨款			0.00		75,350.00		75,350.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		75,350.00		75,350.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
10座污水处理厂不动产权证专项				10座污水处理厂不动产权证专项				10座污水处理厂不动产权证专项
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
产权办理	座	＝	10	10	0	100	5	5	否
完成设计污水处理量	%	＝	100	100	0	100	40	40	是
完成资产盘活	亿元	≥	1	1	0	100	20	20	是
科学规划，进一步筑牢生态屏障	%	≥	97	97	0	100	15	15	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	乡镇污水处理设施项目财务决算中介服务费		项目编码：	50011625T000005124905		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		26,000.00		26,000.00
其中：财政拨款			0.00		26,000.00		26,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		26,000.00		26,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
乡镇污水处理设施项目财务决算中介服务费				乡镇污水处理设施项目财务决算中介服务费				乡镇污水处理设施项目财务决算中介服务费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
成本	元	≤	78000	26000	66.67	100	20	20	是	实际采购价5.2万，区建委和市环投集团各支付50%
污水处理设施座数	座	≤	56	56	0	100	20	20	是
决算完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
推动项目进展	%	≥	20	20	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	15座污水处理设施经营权出让专项经费		项目编码：	50011626T000005176969		自评总分：	80.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		84,500.00		84,500.00
其中：财政拨款			0.00		84,500.00		84,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		84,500.00		84,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
办理江津区15座污水处理厂不动产权证，用于盘活江津区15座污水处理设施存量资产。该设施设计处理污水能力3.01万吨/日，拟实现财政收入2.02亿元。				办理江津区15座污水处理厂不动产权证，用于盘活江津区15座污水处理设施存量资产。该设施设计处理污水能力3.01万吨/日，拟实现财政收入2.02亿元。				办理江津区15座污水处理厂不动产权证，用于盘活江津区15座污水处理设施存量资产。该设施设计处理污水能力3.01万吨/日，拟实现财政收入2.02亿元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成15座污水处理厂不动产权	座（处）	＝	15	0	100	0	20	0	是	目前产权办理工作正在按照三类情形有序分类推进
每日完成设计污水处理量3.01万吨	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
盘活存量资产，为全区财政创收	亿元	＝	2.02	2.02	0	100	20	20	是
科学规划、精细管理，持续提升污水处理设施运行效能，进一步筑牢生态屏障	%	≥	97	97	0	100	20	20	否
持续改善人民群众的生产生活环境，增强幸福感和安全感	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	政务数字化运维管理项目		项目编码：	50011626T000005186507		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		392,000.00		392,000.00
其中：财政拨款			0.00		392,000.00		392,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		392,000.00		392,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据市住房城乡建委《关于加快推进“数字管线”基本能力建设的函》（渝建函〔2025〕102号）的相关要求。2025年3月底，“9+2”中心城区以外区县燃气、供水、排水、油气长输4类管线矢量数据归集率需达到70%，2025年底需完成4类管线的归集工作。				根据市住房城乡建委《关于加快推进“数字管线”基本能力建设的函》（渝建函〔2025〕102号）的相关要求。2025年3月底，“9+2”中心城区以外区县燃气、供水、排水、油气长输4类管线矢量数据归集率需达到70%，2025年底需完成4类管线的归集工作。				根据市住房城乡建委《关于加快推进“数字管线”基本能力建设的函》（渝建函〔2025〕102号）的相关要求。2025年3月底，“9+2”中心城区以外区县燃气、供水、排水、油气长输4类管线矢量数据归集率需达到70%，2025年底需完成4类管线的归集工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完工率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
数据存储安全达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是
管线维护成本降低率	%	≥	23	23	0	100	20	20	否
管线施工事故减少率	%	≥	18	18	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	返还工业园区污水处理费		项目编码：	50011626T000005493506		自评总分：	94.96
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	王婷婷		联系电话：	47520205
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		43,324,911.26		43,324,911.26
其中：财政拨款			0.00		43,324,911.26		43,324,911.26	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		43,324,911.26		43,324,911.26	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障工业园区污水处理设施正常运行				保障工业园区污水处理设施正常运行				保障工业园区污水处理设施正常运行
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
污水处理量	万吨	≥	2500	2437	2.52	74.8	20	14.96	是
处理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
问题整改落实率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
减少污染	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2025年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	白沙镇污水处理厂存量资产经营权转让项目		项目编码：	50011626T000005493684		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	004-经济建设科		部门联系人：	刘瀚泽		联系电话：	13883772131
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		28,770,000.00		28,770,000.00
其中：财政拨款			0.00		28,770,000.00		28,770,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		28,770,000.00		28,770,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
白沙镇污水处理厂存量资产经营权转让项目				白沙镇污水处理厂存量资产经营权转让项目				白沙镇污水处理厂存量资产经营权转让项目
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成污水处理厂经营权转让	%	＝	70	70	0	100	40	40	是
资产盘活	万元/每项目	≥	2877	2877	0	100	30	30	是
筑牢生态屏障	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
保障园区污水处理	座	≥	1	1	0	100	10	10	否

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：庞源联系电话：023-47522252

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