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[ 索引号 ]	11500381MB1985059W/2025-00079	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	江津区住房城乡建委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2025-08-21	[ 发布日期 ]	2025-08-21

重庆市江津区滨江新城建设管理中心2024年度部门决算公开说明

发布日期： 2025-08-21 17:32:08

重庆市江津区滨江新城建设管理中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责按照江津区城市总规划及新城城市设计、控制性详规等编制新城道路管网建设和修建性详细规划等具体规划并组织实施；

2.负责新城基础设施及开发建设项目的包装策划；

3.负责新城开发建设的招商和融资工作；

4.负责开展土地征收、整治和储备工作；

5.负责新城基础设施、公共设施项目的建设管理工作；

6.负责为新城开发建设业主代办相关行政审批手续；

7.协调解决新城开发建设中的具体问题；

8.完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

部门本级内设机构10个，各机构规范简称依次为:党群工作科、财务资产科、招商引资科、规划设计科、项目促建科、土地利用科、房建管理科、基建管理科、市政环保科、应急信访科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计99278.25万元，支出总计99598.25万元。收入较上年减少1909.96万元，降低1.89%，主要原因为根据当年土地出让、配套收入、税收决定。支出较上年减少1589.96万元，降低1.57%，主要原因为缩减开支，减少了新型城镇化建设等项目。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计99278.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35459.00万元，政府性基金预算财政拨款收入63819.25万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少1909.96万元，降低1.89%，主要原因为根据当年土地出让、配套收入、税收决定。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计99598.25万元，其中：基本支出921.89万元，占比0.93%；项目支出98676.35万元，占比99.07%。本年支出较上年减少1589.96万元，降低1.57%，主要原因为缩减开支，减少了新型城镇化建设等项目。

4. 结转结余情况。无。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计99278.25万元，支出总计99598.25万元。收入较上年减少1909.96万元，降低1.89%，主要原因为根据当年土地出让、配套收入、税收决定。支出较上年减少1589.96万元，降低1.57%，主要原因为缩减开支，减少了新型城镇化建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入35459.00万元，较上年决算数增加2523.64万元，增加246.87%，主要原因为新增2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金，体育公园工程项目，德感小学改扩建一般债等项目。较年初预算数增加29592.99万元，增长504.48%。主要原因新增2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出35459.00万元，较上年决算数增加2523.64万元，增加246.87%，主要原因为新增2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金，体育公园工程项目，德感小学改扩建一般债等项目。较年初预算数增加29592.99万元，增长504.48%。主要原因是主要原因为缩减开支，减少了新型城镇化建设等项目。

3. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10152.42万元，占比28.63%。较年初预算数增加10147.60万元，增长2105.73%，主要原因是加大对北师大附中的投入。

（2）文化旅游体育与传媒支出63.33万元，占0.18%，缴年初预算数增加66.33万元，增长100%，主要原因是新建体育公园。

（3）社会保障与就业支出119.96万元，占0.34%，较年初预算数增加39.94万元，增长0.50%，主要原因是人员变动及调薪。

（4）卫生健康支出44.92万元，占0.13%，较年初预算数减少0.16万元，降低0.01%，主要原因是人员变动。

（5）城乡社区支出25039.82万元，占70.61%，较年初预算数增加27211.53万元，增长1.20%，主要原因是加大城乡建设的支出。

（6）住房保障支出38.55万元，占0.11%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出921.89万元。其中：人员经费816.60万元，较上年决算数增加23.25万元，增长2.93%，主要原因是人员变动、调薪等。公用经费105.30万元，较上年决算数减少7.30万元，降低6.48%，主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括单位基本运转的办公费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入63819.25万元，较上年决算数减少27146.37万元，降低29.84%，主要原因是减少了新型城镇化建设等项目。本年支出63819.25万元，较上年决算数减少27146.37万元，降低29.84%，主要原因是减少了新型城镇化建设等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.001%，主要原因是缩减各项不必要开支。较上年决算数增加1.24万元，增长29.26%，主要原因是加大招商引资力度。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务车购置费用0万元，与上年持平。

公务车运行维护费3万元，主要用于单位基本运转。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少1万元，下降25%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务接待费2.49万元，主要用于招商接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年决算数增加2.24万元，增长894.62%，主要原因是加大招商引资力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次194人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.04万元，较上年0.08万元，降低50%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本年度培训费支出1.29万元，较上年0.25万元，增长894.62%，主要原因是加大员工对专业知识的培训。

（事业单位也需单独说明会议费和培训费开支情况）

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额6660.87万元，其中：政府采购货物支出835.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.00万元。授予中小企业合同金额6660.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1937.84万元，占政府采购支出总额的29.09%。主要用于建设及采购东城派出所及圣泉卫生服务中心设备等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金87152.33万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金（渝财环（2024）4号））					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		761.75	761.75			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		761.75	761.75			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	江津区德感片区城市排水设施防涝工程：项目选址于德感街道，对片区内部分排洪河道及雨水管网等防涝设施进行改造升级，其中治理德感片区部分排洪河道约1200米，改造雨水管约1500米。包含雨水管网改造修复工程、河道清淤改道工程及护坡修复工程等。本项目从开工建设到竣工建设周期预计18个月。本项目估算总投资2500万元。其中，工程费用2063万元，工程建设其他费252万元，基本预备费185万元。资金来源为上级补助资金及业主单位统筹等多渠道解决。				江津区德感片区城市排水设施防涝工程：项目选址于德感街道，对片区内部分排洪河道及雨水管网等防涝设施进行改造升级，其中治理德感片区部分排洪河道约1200米，改造雨水管约1500米。包含雨水管网改造修复工程、河道清淤改道工程及护坡修复工程等。本项目从开工建设到竣工建设周期预计18个月。本项目估算总投资2500万元。其中，工程费用2063万元，工程建设其他费252万元，基本预备费185万元。资金来源为上级补助资金及业主单位统筹等多渠道解决。				已完成江津区德感片区城市排水设施防涝工程：对片区内部分排洪河道及雨水管网等防涝设施进行改造升级，其中治理德感片区部分排洪河道约1200米，改造雨水管约1500米。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	工程整体排水设施状态	%	≥	90	90		0	100	20	20
	工程建设进度达标率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	建设工程排水效率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	防洪、供排水能力提升	%	≥	70	70		0	100	20	20
	周边居民满意度	%	≥	60	60		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024债务化解					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			2075		20.9	20.9			100%	10	10
	其中：财政拨款		2075		20.9	20.9			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成当年化解隐性债工作。								完成当年化解隐性债工作。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	化解及时率	%	≥	95	95		0	100	30	30
	化解期限	年	≤	1	1		0	100	20	20
	加快滨江新城建设	%	≥	10	10		0	100	30	30
	服务对象满意度	%	≥	80	80		0	100	10	10
	化解及时率	%	≥	95	95		0	100	30	30

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年广场、公园、道路等维护					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			2320		499.91	499.91			100%	10	10
	其中：财政拨款		2320		499.91	499.91			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成2024年各项运维工作								完成2024年各项运维工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	土壤整治调查面积	亩	≥	250	250		0	100	20	20
	设施完好率	%	≥	80	80		0	100	20	20
	故障排除及时率	%	≥	70	70		0	100	20	20
	改善居民居住环境	%	≥	20	20		0	100	20	20
	受益群满意度	%	≥	60	60		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年征地拆迁					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			5306		5306	5306			100%	10	10
	其中：财政拨款		5306		5306	5306			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
									已完成当年征地拆迁任务983.62亩
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	拟征地拆迁面积	亩	≥	983.62	983.62		0	100	20	20
	投入额	万元	≤	5306	5306		0	100	20	20
	加快项目落地和实施进度	%	≥	20	20		0	100	20	20
	改善群众生活环境	%	≥	30	30		0	100	20	20
	群众满意度	%	≥	60	60		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年规划编制					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1658		958.5	958.5			100%	10	10
	其中：财政拨款		1658		958.5	958.5			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成2024年规划编制工作。								完成2024年规划编制工作。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	规划编制数量	个	≤	35	35		0	100	20	20
	规划编制合格率	%	≥	100	100		0	100	20	20
	规划编制按时率	%	≥	95	95		0	100	20	20
	城市形象提升	%	≥	20	20		0	100	20	20
	满意度	%	≥	80	80		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	德感小学改扩建工程					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		3740	3740			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		3740	3740			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					占地面积37664.19平方米，按48班（学生容量2000人）规模设计。				已完成德感小学扩建工作，保障学生正常学习
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	班级容量	个	≥	48	48		0	100	20	20
	占地面积	亩	≥	56	56		0	100	20	20
	提高校园安全率	%	≥	20	20		0	100	20	20
	提高学校招生容纳能力	%	≥	20	20		0	100	20	20
	师生满意度	%	≥	90	90		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	江津区海会苑项目					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		850	850			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		850	850			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					该项目选址于德感街道圣泉社区海会经济合作社，即滨江新城核心区控规A7-10-1地块，总建筑面积约206903平方米				已完成德感街道圣泉社区海会经济合作社，即滨江新城核心区规划建设工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	按计划开工率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	工程总投资	万元	≥	850	850		0	100	20	20
	建设事故发生率	%	＝	0	0		0	100	20	20
	城市品质提升度	%	≥	30	30		0	100	20	20
	群众满意度	%	≥	70	70		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	江津区滨江新城体育公园工程项目					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		黄英	联系电话	47565872
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		63.33	63.33			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		63.33	63.33			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					完成工程量的30%。				已按照年初目标，完成工程量30%
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建设事故发生率	%	≤	1	1		0	100	20	20
	验收合格率	%	≥	95	95		0	100	20	20
	按计划开工率	%	≥	95	95		0	100	20	20
	提升居民生活环境质量	%	≥	30	30		0	100	20	20
	周围居民满意度	%	≥	80	80		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	滨江新城基础设施综合提升项目（二期）					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		2400	2400			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		2400	2400			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					该项目起于津马路的学堂堡附近，设大型平交一处，经张家院子、土地丘、傅家湾接绕城高速西彭互通。项目计划占地915亩，总投资49300万元。				已完成大型平交一处，经张家院子、土地丘、傅家湾接绕城高速西彭互通建设工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建成率	%	≥	70	70		0	100	20	20
	按计划开工率	%	≥	80	80		0	100	20	20
	投入额	万元	≥	240000	240000		0	100	20	20
	城市品质提升度	%	≥	20	20		0	100	20	20
	群众满意度	%	≥	60	60		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	重庆市江津区东城派出所建设项目					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		350	350			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		350	350			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					建设用地面积约2228平方米，总建筑面积约5000平方米，包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房六部分。项目估算总投4000万元，其中工程费用3262万元，工程建设其他费440万元，基本预备费296万元。				已完成东城区派出所建设工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建成率	%	≥	95	95		0	100	20	20
	收合格率	%	＝	100	100		0	100	20	20
	按计划开工率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	提升周边安全系数	%	≥	70	70		0	100	20	20
	提升周边居民满意度	%	≥	30	30		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年基础设施建设					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			5116		15302.84	15302.84			100%	10	10
	其中：财政拨款		5116		15302.84	15302.84			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成2024年各道路、轻轨等基础设施的建设。								完成2024年各道路、轻轨等基础设施的建设。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	验收合格率	%	≥	95	95		0	100	20	20
	按计划开工率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	工程进度达标率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	提高居民生活环境	%	≥	30	30		0	100	20	20
	居民满意度	%	≥	60	60		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	德感街道污水处理厂扩建工程					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		1000	1000			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		1000	1000			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					该项目位于德感高家坪片区江家溪，占地约5公顷，设计规模为40000m/d，其中一期20000m/d，二期20000m/d，总投资25000万元。				已完成德感街道的污水处理厂扩建工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建成率	%	≥	80	80		0	100	20	20
	建设事故发生率	%	≤	0	0		0	100	20	20
	按计划开工率	%	≥	100	100		0	100	20	20
	城市品质提升度	%	≥	20	20		0	100	20	20
	群众满意度	%	≥	80	80		0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称	江津区“城市大脑”项目					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		2920	2920			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		2920	2920			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	按批复时间完成项目建设，尽快完成项目建设，提升信息资源“三跨”共享交换与业务协同，促进政务信息资源的开发利用，提高政府宏观决策水平。				按批复时间完成项目建设，尽快完成项目建设，提升信息资源“三跨”共享交换与业务协同，促进政务信息资源的开发利用，提高政府宏观决策水平。				按批复时间完成乐项目建设，提升信息资源“三跨”共享交换与业务协同，促进政务信息资源的开发利用，提高政府宏观决策水平。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	项目验收合格率	%	＝	100	100		0	100	20	20
	按批复时间完成及时率	%	＝	100	100		0	100	19	19
	工程建设造价不超过当地平均标准的比例	%	≤	100	100		0	100	20	20
	项目运营期内总收益	万元	≥	0	0		0	100	1	1
	对生态环境未造成不良影响	亩	定性	0	1		0	100	20	20

2024年度项目绩效自评表

项目名称	滨江新城基础设施综合提升项目（三期）					自评总分（分）		100.00
项目主管部门	408-重庆市江津区城市建设事务中心		财政归口科室		004-经济建设科	项目联系人		周老师	联系电话	15023264684
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		10500	10500			100%	10	10
	其中：财政拨款		0.00		10500	10500			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
					重庆市江津中渡长江大桥南起江津区东门口、跨越长江大桥南起江津区东门口、跨越长江后北至浒溪口。				已完成重庆市江津中渡长江大桥南起江津区东门口、跨越长江大桥南起江津区东门口、跨越长江后北至浒溪口的基础设施提升工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	工程进度达标率	%	≥	90	90		0	100	20	20
	工程总投资规模	万元	≥	10500	10500		0	100	20	20
	建设事故发生率	%	＝	0	0		0	100	20	20
	城市品质提升	%	≥	40	40		0	100	20	20
	群众满意度	%	≥	70	70		0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王振宇联系电话：47218202

408001-重庆市江津区城市建设事务中心（本级）决算公开套表.xlsx