| [ 索引号 ] | 11500381MB1985059W/2025-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 发布日期 ] | 2025-08-21 |
发布日期： 2025-08-21 16:42:03
重庆市江津区住房和城乡建设委员会
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城乡建设发展规划、改革方案、措施、中长期发展规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同区财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3.负责住房建设和房地产行业的监督管理。拟订房地产市场监管调控措施并监督执行。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋测绘成果管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业资质管理、房地产中介机构备案管理、房地产估价机构监督管理。负责组织实施城镇住宅区建设。
4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。执行地方建设工程造价计价定额。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5.负责房屋建筑和市政工程招标投标活动监督管理工作，查处房屋建筑和市政工程招标投标活动中的违法、违规行为。规范房屋建筑和市政工程招标投标市场秩序。
6.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
7.负责住房保障工作。负责住房保障、住房改革政策实施的监督管理。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。
8.负责城市基础设施建设管理。研究提出城市基础建设中长期规划（计划），并监督（组织）实施。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织实施城市基础设施项目建设。负责城市地下管网建设。
9.负责城市轨道交通建设管理。负责城市轨道建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。
10.推进城市提升相关工作。研究提出城市提升中长期规划、年度计划，拟订相关制度并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升项目建设工作。
11.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。统筹推进海绵城市建设。
12.负责排水与污水处理的建设运行管理。监督执行城镇和农村排水与污水处理政策、标准、规划。负责城镇和农村污水处理厂（站）的建设运行管理；负责排水（雨水、污水）管网的建设维护管理。负责污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。
13.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作，组织拟订年度征收计划，规范征收评估活动，负责征收项目备案。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
14.负责规范和指导村镇建设。指导小城镇和村镇建设管理。拟订村镇建设规划并监督实施。指导村镇人居环境改善工作。指导农村基础设施和公共服务设施建设。组织村镇建设试点，指导中心镇和重点示范镇建设和管理。指导农村住房建设、农村康居工程和危房改造工作。负责指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村建设管理，以及历史建筑、传统风貌建筑的修复建设工作。
15.承担推进城乡建设科技进步的责任。负责建筑产业现代化发展工作和科技成果推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。
16.负责绿色建筑与建筑节能的责任。负责建筑节能审查。管理建筑能效测评标识。指导公共建筑节能监管体系建设。指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责推进绿色建筑工作。指导新型建材、环保建材和先进建筑机械与设备等工作。
17.负责建设工程消防设计审查验收等相关工作。
18.负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核确认、工程监督、验收许可等工作。
19.负责住房城乡建设、人民防空领域综合行政执法，具体交由行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
20.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。
21.将原区城乡建委所属重庆市江津区建设工程质量监督站、重庆市江津区建设工程施工安全监督站等事业单位所依法承担的行政职能划入区住房城乡建委，将执法职责划入综合行政执法机构，以区住房城乡建委的名义行使。
22.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。
23.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市江津区住房和城乡建设委员会是区政府的组成部门，内设十个职能科室。下设6个委属单位（包括重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市江津区建设工程质量技术服务中心、重庆市江津区城乡建设档案馆、重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心、重庆市江津区住房保障中心、重庆市江津区基础设施建设服务中心），其中1个参公事业单位，5个全额拨款事业单位。另有轨道交通指挥部办公室为区政府特设机构。全委系统共有在岗人员146人（含轨道办），退休人员60人。
二、部门决算情况
（一）部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计79732.79万元，较上年减少7693.35万元，降低8.80%，支出总计79740.39万元。较上年减少9245.56万元，降低10.39%，主要原因为部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
2. 收入情况。2024年度本年收入合计79732.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30422.50万元，政府性基金预算财政拨款收入49310.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少7693.35万元，降低8.80%，主要原因为部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
3. 支出情况。2024年度本年支出合计79740.39万元，其中：基本支出3624.40万元，占比4.55%；项目支出76115.99万元，占比95.45%。本年支出较上年减少9245.56万元，降低10.39%，主要原因为部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
4. 结转结余情况。
2024年度年初结转和结余7.60万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计79732.79万元，较上年减少7693.35万元，降低8.80%。支出总计79740.39万元，较上年减少9245.56万元，降低10.39%，主要原因为部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30422.50万元，较上年决算数减少6835.70万元，降低18.35%，主要原因为。较年初预算数减少10822.03万元，降低26.24%。主要原因是部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30422.50万元，较上年决算数减少8395.51万元，降低21.63%，主要原因为项目本年度不再实施或未达支付节点。较年初预算数减少10822.03万元，降低26.24%。主要原因是部分项目本年度不再实施或未达支付节点。
3. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出13.68万元，占比0.05%。较年初预算数减少4.90万元，降低26.36%，主要原因是机构改革，9月起减少一个单位。
（2）社会保障和就业支出594.57万元，占比1.95%。较年初预算数增加69.57万元，增加13.25%，主要原因是社保缴费基数调整。
（3）卫生健康支出203.26万元，占比0.67%。较年初预算数减少14.18万元，降低6.52%，主要原因是调标机构改革，9月起减少一个单位。
（4）节能环保支出3798.15万元，占比12.48%。较年初预算数增加3798.15万元，增长100%，主要原因是原农林水支出项目调整至节能环保支出。
（5）城乡社区支出17131.17万元，占比56.31%。较年初预算数增加40481.29万元，增长369.35%，主要原因是年中追加了部分上级专项资金。
（6）农林水支出0万元，占比0%。较年初预算数减少3863.67万元，降低100%，主要原因是原农林水支出项目调整至节能环保支出。
（7）住房保障支出8681.67万元，占比28.54%。较年初预算数减少17346.49万元，降低66.65%，主要原因是保障性住房项目部分不再实施或未达支付节点。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30422.50万元。其中：人员经费3205.78万元，较上年决算数减少14.24万元，降低0.44%，主要原因是机构改革，9月起减少一个单位。公用经费418.63万元，较上年决算数减少181.38万元，降低30.23%，主要原因是机构改革，9月起减少一个单位。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、水电费、委托业务费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入49310.29万元，较上年决算数减少857.65万元，降低1.71%，主要原因是上年度项目今年不再实施。本年支出49310.29万元，较上年决算数减少857.65万元，降低1.71%，主要原因是上年度项目今年不再实施。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计10.06万元，较年初预算数减少7.44万元，下降42.51%，主要原因是厉行节约，严控公务接待量。较上年支出数减少6.48万元，降低39.18%，主要原因是新能源公务车燃油费用减少，公务接待量下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门未发生因公出国（境）费用。
本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费9.74万元，主要用于公务车加油、维修、保养、保险及路桥费。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降18.83%。较上年支出数减少4.98万元，降低33.83%，主要原因是新能源公务车燃油费用减少。
公务接待费0.32万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降94.18%。较上年支出数减少1.50万元，下降82.39%，主要原因是厉行节约，公务接待量降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况
2024年度本部门机关运行经费支出191.38万元，较上年减少116.09万元，降低37.76%，主要原因是厉行节约，严控支出，同时因机构改革，减少了一个预算单位。比年初预算数减少98.30万元，降低33.93%，主要原因是厉行节约，严控支出，同时因机构改革，减少了一个预算单位。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
本年度会议费支出0.94万元，较上年减少0.63万元，降低40.15%，主要原因是厉行节约，严控支出。
本年度培训费支出13.68万元，较上年减少6.50万元，降低32.20%，主要原因是厉行节约，严控支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出说明
2024年度本部门政府采购支出总额237.48万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.22万元。授予中小企业合同金额237.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及专项服务支出。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金75805.34万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
加州国际和富侨酒店处置工作领导小组工作经费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
李荣 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
21.86 |
21.86 |
21.86 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
21.86 |
21.86 |
21.86 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加州国际和富侨酒店处置工作领导小组工作 |
加州国际和富侨酒店处置工作领导小组工作 |
正常开展加州国际和富侨酒店处置工作领导小组工作 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
临聘人员缩减 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
处置项目安全事故 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
保障工作开展 |
定性 |
正常 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
降低信访 |
定性 |
有效降低 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
15007.6 |
15007.6 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
15007.6 |
15007.6 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
为轨道交通延伸线的建设打好基础，确保项目正常实施和稳步推进。 |
为轨道交通延伸线的建设打好基础，确保项目正常实施和稳步推进。 |
稳步推进项目 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
建设事故发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
方便市民快捷出行 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
减轻交通压力 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
成本 |
万元 |
＝ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建｛2023｝251号提前下达2024年农村危房改造补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
李碧胜 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
49.95 |
49.95 |
49.95 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
49.95 |
49.95 |
49.95 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
完成改造工作 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
农村低收入群体等重点对象危房改造户数 |
户 |
＝ |
38 |
38 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
改造后房屋验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
危房改造和农房抗震改造竣工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
“巴山渝水美丽村居”设计大赛 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
75 |
30.99 |
30.99 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
75 |
30.99 |
30.99 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
“巴山渝水美丽村居”设计大赛 |
“巴山渝水美丽村居”设计大赛 |
“巴山渝水美丽村居”设计大赛 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
举办活动次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
活动总成本 |
万元 |
＝ |
180 |
176.45 |
1.97 |
80.3 |
20 |
16.06 |
||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
参与人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2020-2021房交会契税补贴 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
覃爽 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
680.6 |
680.6 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
680.6 |
680.6 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
兑付江津2020-2021年房交会契税承诺，完成政府承诺。 |
兑付江津2020-2021年房交会契税承诺，完成政府承诺。 |
兑付江津2020-2021年房交会契税承诺，完成政府承诺。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
补贴对象数 |
户（套） |
＝ |
1219 |
1219 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
补贴对象合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
补贴到位及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
补贴对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
城市管线综合规划和建设管线一张图综合管线地理信息系统 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
张梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
27.67 |
13.83 |
13.83 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
27.67 |
13.83 |
13.83 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
城市管线综合规划和建设管线一张图综合管线地理信息系统尾款支付完成 |
城市管线综合规划和建设管线一张图综合管线地理信息系统尾款支付完成 |
投入使用 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
规划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
规划服务覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
规划正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
城市危旧房改造区级配套 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
龙娜 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
城市危旧房改造区级配套 |
城市危旧房改造区级配套 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
改造镇街 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
按时完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
居住条件改善 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
轨道办工作经费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
16.76 |
16.76 |
16.76 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
16.76 |
16.76 |
16.76 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障轨道办工作正常运转，推进轨道项目建设管理。 |
保障轨道办工作正常运转，推进轨道项目建设管理。 |
正常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
工作完成及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
投诉处理满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
项目投入成本 |
万元 |
＝ |
28.8 |
28.8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减轻交通压力 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
方便市民快捷出行 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
轨道交通建设管理 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
肖迪丹 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
150 |
150 |
150 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
150 |
150 |
150 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障轨道办工作正常运转，推进轨道项目建设 |
保障轨道办工作正常运转，推进轨道项目建设 |
保障工作正常开展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
检查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
现场检查次数 |
次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
人均会议成本 |
元/人·次 |
≤ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
人均接待费 |
元/人·次 |
≤ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
恒大和类恒大在津项目风险防范化解领导小组办公室工作经费 |
自评 总分 （分） |
70.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
何春潮 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
36.67 |
31.98 |
31.98 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
36.67 |
31.98 |
31.98 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
恒大和类恒大在津项目风险防范化解领导小组办公室工作经费 |
恒大和类恒大在津项目风险防范化解领导小组办公室工作经费 |
恒大和类恒大在津项目风险防范化解领导小组办公室工作经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
交房套数 |
套 |
≥ |
5000 |
2427 |
51.46 |
0 |
30 |
0 |
|||||
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
保障年限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
维护市场稳定 |
定性 |
基本稳定 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
几江街道桥南及小西门等片区老旧小区改造配套基础设施项目、几江街道四牌坊、大西门等5个社区老旧小区改造配套基础设施项目 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
丁婧 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
348.84 |
348.84 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
348.84 |
348.84 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
几江街道桥南、城南及通泰门老旧小区改造配套基础设施项目预计2023年3月开工，2023年年底完工。 几江街道四牌坊、大西门等5个社区老旧小区改造配套基础设施项目预计2022年12月开工，2023年6月完工。 |
几江街道桥南、城南及通泰门老旧小区改造配套基础设施项目预计2023年3月开工，2023年年底完工。 几江街道四牌坊、大西门等5个社区老旧小区改造配套基础设施项目预计2022年12月开工，2023年6月完工。 |
项目2024年已全部竣工验收，完成资金拨付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
改造项目个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
改造项目社区个数 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
建宇项目帮扶工作专班工作经费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
霍本平 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
28.86 |
46.75 |
46.75 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
28.86 |
46.75 |
46.75 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
推动建宇在津项目风险防范化解工作 |
推动建宇在津项目风险防范化解工作 |
推动建宇在津项目风险防范化解工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
按时上报资金使用情况 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
按时向社会公告实施情况 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
工作任务完成及时性 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
机构服务能力及水平 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
江津区金钗井片区内涝防治工程（中央） |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
沈朝安 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
8785 |
8785 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
8785 |
8785 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
几江街道4个片区老旧小区改造配套基础设施 |
推进江津区金钗井片区内涝防治工程 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
年度计划投资完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
项目数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
开工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
提高群众幸福感 |
定性 |
有效提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
江津区水环境综合治理工程（一期）PPP项目可行性缺口 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郭梦婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
505.71 |
1026 |
1026 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
505.71 |
1026 |
1026 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
水环境综合治理工程一期投资收益和运营成本 |
水环境综合治理工程一期投资收益和运营成本 |
水环境综合治理工程一期投资收益和运营成本 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
运营时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
总额 |
元 |
≤ |
95100000 |
95100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
事故 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
改善水环境 |
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
农村危旧房改造 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
汤汪林 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
100 |
66.15 |
66.15 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
66.15 |
66.15 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
农村危旧房改造 |
农村危旧房改造 |
农村危旧房改造 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
危房改造开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
抗震能力 |
级 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
商圈产业发展资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郭贵德 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
0.00 |
1015.28 |
1015.28 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1015.28 |
1015.28 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
遗爱池商圈产业发展资金 |
遗爱池商圈产业发展资金 |
及时到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
建筑面积 |
平方米 |
≥ |
600000 |
600000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
绿地率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至江津段）工程项目资本金） |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
24400 |
24400 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
24400 |
24400 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至江津段）工程项目资本金 |
市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至江津段）工程项目资本金 |
完成拨付 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
元 |
＝ |
512702800 |
512702800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减轻交通压力 |
% |
≥ |
60 |
90 |
50 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
市郊铁路跳蹬至江津线2元票价补贴 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
675.44 |
500 |
500 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
675.44 |
500 |
500 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市郊铁路江津线2元票价补贴 |
完成补贴 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
设施完好率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
故障排除及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
故障相应时间 |
分钟 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
设施服务覆盖人口 |
万人 |
＝ |
800 |
800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
市郊铁路跳蹬至江津线工程项目投资收益 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
734.8 |
734.8 |
734.8 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
734.8 |
734.8 |
734.8 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按合同约定按期支付投资收益。 |
按合同约定按期支付投资收益 |
按合同约定按期支付投资收益 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
元 |
＝ |
7348000 |
7348000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减轻交通压力 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
市郊铁路跳蹬至江津线政府或有补贴 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
罗春梅 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
4675 |
4675 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
4675 |
4675 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市郊铁路跳蹬至江津线政府或有补贴 |
市郊铁路跳蹬至江津线政府或有补贴 |
市郊铁路跳蹬至江津线政府或有补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
设备完好率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
故障排除及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
故障响应时间 |
分钟 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
设施服务覆盖人口 |
万人 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
田家炳人行天桥工程 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
李敏锐 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
32.59 |
9 |
9 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
32.59 |
9 |
9 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
田家炳人行天桥工程尾款 |
支付田家炳人行天桥工程尾款 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
按计划开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
单位成本 |
万元 |
＝ |
68.98 |
68.98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
遗爱池商圈项目产业发展资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郭贵德 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
849.6 |
849.6 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
849.6 |
849.6 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
一期已完工，二期正在推进。完成偿债15.7亿的80% |
一期已完工，二期正在推进。完成偿债15.7亿的80% |
正常推进 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
按计划开工率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
建设周期 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
设计功能实现率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财环【2024】48号城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）2024年中央基建投资 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
沈朝安 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
193.64 |
193.64 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
193.64 |
193.64 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成全部采购事项 |
完成全部采购事项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
采购数量 |
件 |
＝ |
452 |
466 |
3.1 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
响应时间 |
小时 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
抢险范围覆盖城区面积比例 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建{2023}250号提前下达2024年城镇老旧小区改造 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
丁婧 |
联系电话 |
15213075492 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
3566 |
674.9 |
674.9 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
3566 |
674.9 |
674.9 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2024年，我区将实施10个老旧小区改造项目，涉及68个小区（片区）、719栋楼、18401户、143.87万㎡。 |
2024年，我区将实施10个老旧小区改造项目，涉及68个小区（片区）、719栋楼、18401户、143.87万㎡。 |
截止2024年底，10个老旧小区改造项目按进度开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造面积 |
万平方公里 |
＝ |
92.53 |
92.53 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
户 |
户（套） |
＝ |
12257 |
12257 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建｛2023｝252号提前下达2024年 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
龙娜 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
1437 |
594.74 |
594.74 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
1437 |
594.74 |
594.74 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成城市危旧房改造370户 |
完成城市危旧房改造370户 |
超额完成城市危旧房改造370户 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
棚户区改造 |
户 |
＝ |
370 |
370 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
基本建成目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
分配入住率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】71号2023年传统村落集中连片保护利用示范补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
2482 |
1415 |
1415 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
2482 |
1415 |
1415 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
传统村落集中连片保护利用示范工作按计划稳步推进，全流程管控基本实现。传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广。通过2023年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，实现绩效目标设定相关指标。 |
传统村落集中连片保护利用示范工作按计划稳步推进，全流程管控基本实现。传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广。通过2023年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，实现绩效目标设定相关指标。 |
完成拨付传统村落集中连片保护利用示范工作按计划稳步推进，全流程管控基本实现。传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广。通过2023年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，实现绩效目标设定相关指标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
建设传统村落数字博物馆单馆数量（个） |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
拟出台的制度措施（长效机制）数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量（个） |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
制定县域传统村落集中连片保护利规划 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
制定县域传统村落集中连片保护利用工作方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
保护利用项目工程质量 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
村落传统格局得到保护提升的村落比例 |
% |
≥ |
57 |
60 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
村落垃圾污水处理等基础设施得到大幅提升的村落比例 |
% |
≥ |
57 |
80 |
40.35 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
改善村容村貌 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
提升传统民居现代居住条件 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
撬动社会资本 |
万元 |
≥ |
0 |
850 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
完成投资额 |
万元 |
＝ |
2600 |
3336.5 |
28.33 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
中央补助资金使用进度 |
% |
≥ |
56 |
57 |
1.79 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
资金使用规范 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动乡村振兴 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
村民参与保护利用的主动性和积极性 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
社会保护传承优秀传统文化意识 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
当地群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】121号2023年传统村落保护发展项目市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
53.5 |
53.5 |
53.5 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
53.5 |
53.5 |
53.5 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全力做好传统村落保护利用。 |
全力做好传统村落保护利用。 |
全力做好传统村落保护利用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
按计划开工率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
1 |
850 |
84900 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
改造保护覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】128号2023年设计下乡市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
全裕豪 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
115 |
115 |
115 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
115 |
115 |
115 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成工匠培训，设计下乡及设计大赛 |
完成工匠培训，设计下乡及设计大赛 |
完成工匠培训，设计下乡及设计大赛 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
人均培训成本 |
元 |
≤ |
4000 |
3600 |
10 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
工匠水平提升 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
媒体报道次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】151号2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
丁婧 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
2977 |
1754.95 |
1754.95 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
2977 |
1754.95 |
1754.95 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
老旧小区改造 |
老旧小区改造 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
其他基础设施建设投资 |
% |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
24 |
24 |
||||
|
燃气排水改造投资 |
% |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
16 |
16 |
||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】206号2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
丁婧 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
449 |
234.21 |
234.21 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
449 |
234.21 |
234.21 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算 |
2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算 |
完成投资 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
其他基础设施投资 |
% |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
24 |
24 |
|||||
|
燃气排水改造投资 |
% |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
16 |
16 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】237号提前下达2024年传统村落保护补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
2518 |
268.89 |
268.89 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
2518 |
268.89 |
268.89 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成传统村落集中连片保护 |
完成传统村落集中连片保护 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
传统村落数量 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
数字博物馆单馆 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
改善村容村貌 |
定性 |
大幅提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
完成投资 |
万元 |
＝ |
3018 |
13000 |
330.75 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
当地群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2024】73号2024年中央财政城镇保障性安居工程城中村改造 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
陈婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
3343 |
3343 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3343 |
3343 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2024年中央财政城镇保障性安居工程城中村改造，实施江津区白沙-慈云、长岭、享堂、圣泉、德感坝5个片区城中村改造。 |
2024年中央财政城镇保障性安居工程城中村改造，实施江津区白沙-慈云、长岭、享堂、圣泉、德感坝5个片区城中村改造。 |
2024年中央财政城镇保障性安居工程城中村改造，实施江津区白沙-慈云、长岭、享堂、圣泉、德感坝5个片区城中村改造。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
累计投资计划完成率 |
% |
≥ |
40 |
99 |
147.5 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
年度投资计划完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
项目按计划开工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
设施服务覆盖人口 |
人 |
≥ |
1266 |
1266 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2024】86号2024年农村危旧房改造补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
李碧胜 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
45.75 |
45.75 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
45.75 |
45.75 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
兑支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
农村低收入群体扥重点对象改造户数 |
户 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
改造后房屋验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
竣工完成率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
危房改造和农村抗震改造竣工率 |
% |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2024】148号2023年传统村落保护发展项目市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
0.00 |
131.98 |
131.98 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
131.98 |
131.98 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成传统村落集中连片建设 |
完成传统村落集中连片建设 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
补助镇街 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
资金使用规范 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
有效推动乡村振兴 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2024】150号2023年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47545841 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||
|
0.00 |
180 |
180 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
180 |
180 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成美丽宜居示范乡镇建设 |
完成美丽宜居示范乡镇建设 |
完成美丽宜居示范乡镇建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
主体完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
乡镇美丽宜居 |
定性 |
有效推进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
生态环保无污染 |
定性 |
有效推进 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2024】172号2024年第二批保障性安居工程中央基建投资 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
丁婧 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
114.41 |
114.41 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
114.41 |
114.41 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
几江街道4个片区老旧小区改造配套基础设施 |
开工 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
按时完成任务 |
定性 |
按时完成 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
按计划开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
提高群众幸福感 |
定性 |
有效提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
正道调解中心工作经费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郑皓帆 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
17.5 |
8.75 |
8.75 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
17.5 |
8.75 |
8.75 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
正道调解中心工作正常开展 |
正道调解中心工作正常开展 |
正道调解中心工作正常开展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
咨询次数 |
次 |
≥ |
100 |
112 |
12 |
100 |
40 |
40 |
||||
|
保障年限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
答复时间 |
天 |
≤ |
100 |
90 |
10 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
咨询人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
中国传统村落集中连片保护前期工作经费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
何洪 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
9.9 |
9.9 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
9.9 |
9.9 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成中国传统村落集中连片保护前期工作方案及规划文本编订。 |
完成中国传统村落集中连片保护前期工作方案及规划文本编订。 |
完成中国传统村落集中连片保护前期工作方案及规划文本编订。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
工作方案、规划文本 |
起 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
完成编订期限 |
月 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
编订成本 |
万元 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
改善人居环境 |
% |
定性 |
80 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
定性 |
80 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
房地产交易土地增值税 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
何素芳 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
2274.85 |
2274.85 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2274.85 |
2274.85 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
房地产交易土地增值税 |
完成批次资产盘活 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
房屋数量 |
套 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||||
|
移交完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
税收 |
万元 |
＝ |
2338 |
2338 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
资产盘活 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公房门面维护 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
朱虹郦 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
3.75 |
1.65 |
1.65 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
3.75 |
1.65 |
1.65 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
公房门面维护 |
公房门面维护 |
公房门面维护 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
服务对象完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
维护总成本 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公租房空置物业费 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郑灵莉 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
10 |
4.7 |
4.7 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
4.7 |
4.7 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
公租房空置物业费 |
公租房空置物业费 |
支付公租房空置物业费 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
服务质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
购买服务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
江津区保障性租赁住房配套基础设施（城市燃气管道老化更新改造）建设项目 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
沈朝安 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
450 |
450 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
450 |
450 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障性租赁住房燃气管道改造 |
保障性租赁住房燃气管道改造 |
完成保障性租赁住房燃气管道改造 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
改造户数 |
户 |
≥ |
10000 |
10980 |
9.8 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
惠及群众 |
人 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
使用年限 |
年 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
优抚对象租金补贴 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郑灵莉 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
14.14 |
13.84 |
13.84 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
14.14 |
13.84 |
13.84 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
优抚对象租金补贴 |
优抚对象租金补贴 |
优抚对象租金补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
补贴发放完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
发放时效 |
年 |
＝ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
单位成本 |
元 |
≤ |
130 |
130 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
政策宣传率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2022】37号提前下达2023年保障性安居工程资金预算 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
6013.9 |
907.4 |
907.4 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
6013.9 |
907.4 |
907.4 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障性租赁住房燃气管道改造 |
保障性租赁住房燃气管道改造 |
完成保障性租赁住房燃气管道改造 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
保障性住房数量 |
套 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
保障性住房完善率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
非税收入 |
万元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】16号2023年中央财政保障性安居工程补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
150 |
150 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
150 |
150 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
筹集保障性住房 |
筹集保障性住房 |
筹集保障性住房 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
筹集住房 |
套 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
发放租赁补贴 |
户 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
工程质量是否达标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
保障性租赁住房计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
租赁补贴年度计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
低保、低收入家庭保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
确保保障性租赁住房发展目标 |
% |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
租赁住房运营管理 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
承租人满意度指标 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】47号提前下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
郑灵莉 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
1261 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
1261 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
对已认定保障性租赁住房发放奖补资金、2024年保障性租赁住房筹集相关支出、发放廉租住房租金补贴。 |
对已认定保障性租赁住房发放奖补资金、2024年保障性租赁住房筹集相关支出、发放廉租住房租金补贴。 |
对已认定保障性租赁住房发放奖补资金、2024年保障性租赁住房筹集相关支出、发放廉租住房租金补贴。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
保障性租赁住房筹集完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
廉租住房租金补贴发放完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
资金使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
污泥运输及无害化处置 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
863.67 |
818.15 |
818.15 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
863.67 |
818.15 |
818.15 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
运输单位负责将城镇生活污水处理厂污泥运送至指定地点。处置单位负责对污泥进行无害化处理。 |
实现无害化处置 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
实现无害化处置 |
吨 |
≤ |
40000 |
32923.59 |
17.69 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
1369 |
818.15 |
40.24 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
问题整改率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减排 |
% |
≥ |
80 |
99 |
23.75 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
污水处理厂出水水质监测 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
52.57 |
23 |
23 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
52.57 |
23 |
23 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
对全区污水处理厂开展水质监测 |
对全区污水处理厂开展水质监测 |
开展了水质监测 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
监测数量 |
次 |
≥ |
150 |
274 |
82.67 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
52.57 |
52.57 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
检查结果公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
问题整改落实率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
污水处理厂设施运维 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
3000 |
2980 |
2980 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
3000 |
2980 |
2980 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
污水处理厂（站）牌坊达标，主干管网正常运行。 |
污水处理厂（站）牌坊达标，主干管网正常运行。 |
保障正常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
污水处理量 |
万吨 |
≥ |
5000 |
5172 |
3.44 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
元 |
≤ |
5960 |
4752 |
20.27 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
问题整改落实率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减少污染 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
污水处理费代征工作经费 |
自评 总分 （分） |
92.98 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
100 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
水厂污水处理费代征工作经费 |
水厂污水处理费代征工作经费 |
基本完成征收任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
污水处理量 |
万吨 |
≥ |
5000 |
5172 |
3.44 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
150 |
151 |
0.67 |
93.3 |
20 |
18.66 |
||||
|
返还政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
污水处理费 |
万元 |
≥ |
5000 |
4858 |
2.84 |
71.6 |
20 |
14.32 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财环【2024】14号2022年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补助资金 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
0.00 |
171 |
171 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
171 |
171 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
严格按照地方规定处置污泥 |
严格按照地方规定处置污泥 |
完成处理任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
污泥处置量 |
吨 |
≥ |
35000 |
35000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
171 |
171 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
问题整改率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减排 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
雨污管网及设施设备维护 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
402-重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47545841 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||
|
258.86 |
255.15 |
255.15 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
258.86 |
255.15 |
255.15 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市政雨污管网及设施设备维护 |
市政雨污管网及设施设备维护 |
保障正常使用 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
设施完好率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
381 |
255 |
33.07 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
问题整改落实率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
减少污染 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
部分重点专项施工过程较长，时间跨度大，当年无法完成项目目标。区住房城乡建委将加大力度推进项目实施，确保资金使用达到预期目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：庞源 联系电话：023-47522252
402重庆市江津区住房和城乡建设委员会2024年度部门决算公开报表.xlsx
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