重庆市江津区住房保障中心2023年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区廉租住房和公共租赁住房的日常管理及具体工作；

2.负责国有直管公房的日常管理及维护，负责国有直管公房的改革管理事务性工作；

3.负责指导全区的租赁补贴及住房补贴；

4.宣传贯彻物业管理法律、法规和政策，负责物业专项维修资金归集、管理和使用；

5.协助监管物业管理活动，协助查处侵占、挪用物业专项维修资金违法行为；

6.承办行政主管部门交办的其他任务；

7.负责全区房地产交易市场统计分析，参与房地产有关政策研究；

8.为全区房地产市场调控提供政策咨询；

9.承担全区房屋网签备案、房屋抵押、租赁等房屋交易有关的事务性工作，以及与房地产登记工作的衔接。

（二）单位构成

重庆市江津区住房保障中心（挂“重庆市江津区物业管理中心”、“区房地产交易事务中心”牌子）为重庆市江津区住房和城乡建设委员会所属正科级全额拨款事业单位。管理岗位16个，其中七级职员2个，八级职员5个，九级职员9个。专技岗位10个，其中副高2个，中级5个，初级3个。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计7380.55万元，较上年减少23506.88万元，降低76%，支出总计7380.55万元。较上年减少23506.88万元，降低76%，主要原因为上年实施专项未实施。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计7380.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7380.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少23506.88万元，降低76%，主要原因为上年实施专项未实施。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计7380.5万元，其中：基本支出595.39万元，占比8%；项目支出6785.17万元，占比92%。本年支出较上年减少23506.88万元，降低76%，主要原因为上年实施专项未实施。

4. 结转结余情况。

2023年度年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计87426.15万元，较上年增加12655.72万元，增长17%，支出总计88985.96万元。较上年增加11929.31万元，增长15%，主要原因为新增市郊铁路跳蹬至江津线项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7380.55万元，较上年决算数减少23506.88万元，降低76%，主要原因为上年实施专项未实施。较年初预算数减少7594.03万元，增长50.71%。主要原因是压缩经费，追减项目预算支出。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7380.55万元，较上年决算数减少23506.88万元，降低76%，主要原因为上年实施专项未实施。较年初预算数减少7594.03万元，增长50.71%。主要原因是压缩经费，追减项目预算支出。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.78万元，占比0.04%。较年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出114.08万元，占比1.55%。较年初预算数减少7.58万元，降低6.23%，主要原因是人员变动及社保调标。

（3）卫生健康支出33.9万元，占比0.45%。较年初预算数减少0.02万元，降低0.06%，主要原因是人员变动及调标。

（4）城乡社区支出433.35万元，占比5.87%。较年初预算数增加26.54万元，增长6.52%，主要原因人员变动及调资。

（5）住房保障支出6796.45万元，占比92.09%。较年初预算数减少7612.97万元，降低52.83%，主要原因是压缩经费，追减项目预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.39万元。其中：人员经费515.59万元，较上年决算数增加34.54万元，增长7.18%，主要原因是人员增加及晋档晋级等工资调整。公用经费79.79万元，较上年决算数增加22.5万元，增长39.26%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、水电费、委托业务费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数减少30000万元，降低100%，主要原因是上年专项不再实施。本年支出0万元，较上年决算数减少30000万元，降低100%，主要原因是上年专项不再实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少3.72万元，下降57.23%，主要原因是厉行节约，严控公务接待量。较上年支出数增加0.63万元，增长29.12%，主要原因是公务用车老旧，维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门未发生因公出国（境）费用。

本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于公务车加油、维修、保养、保险及路桥费。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降44.4%。较上年支出数增加0.7万元，增长25.17%，主要原因是公务用车老旧，维护成本增加。

本部门未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本部门未发生会议费用。

本年度培训费支出2.7万元，较上年增加2.52万元，增长1402.38%，主要原因是上年度因疫情部分培训未开展。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

本部门未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金6785.17万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

部分重点专项施工过程较长，时间跨度大，当年无法完成项目目标。区住房城乡建委将加大力度推进项目实施，确保资金使用达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范仲冬    联系电话：023-47522252