| [ 索引号 ] | 11500381MB1985059W/2024-00079 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 发布日期 ] | 2024-08-22 |
发布日期： 2024-08-22 10:03:44
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城乡建设发展规划、改革方案、措施、中长期发展规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同区财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3.负责住房建设和房地产行业的监督管理。拟订房地产市场监管调控措施并监督执行。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋测绘成果管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业资质管理、房地产中介机构备案管理、房地产估价机构监督管理。负责组织实施城镇住宅区建设。
4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。执行地方建设工程造价计价定额。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5.负责房屋建筑和市政工程招标投标活动监督管理工作，查处房屋建筑和市政工程招标投标活动中的违法、违规行为。规范房屋建筑和市政工程招标投标市场秩序。
6.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
7.负责住房保障工作。负责住房保障、住房改革政策实施的监督管理。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。
8.负责城市基础设施建设管理。研究提出城市基础建设中长期规划（计划），并监督（组织）实施。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织实施城市基础设施项目建设。负责城市地下管网建设。
9.负责城市轨道交通建设管理。负责城市轨道建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。
10.推进城市提升相关工作。研究提出城市提升中长期规划、年度计划，拟订相关制度并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升项目建设工作。
11.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。统筹推进海绵城市建设。
12.负责排水与污水处理的建设运行管理。监督执行城镇和农村排水与污水处理政策、标准、规划。负责城镇和农村污水处理厂（站）的建设运行管理；负责排水（雨水、污水）管网的建设维护管理。负责污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。
13.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作，组织拟订年度征收计划，规范征收评估活动，负责征收项目备案。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
14.负责规范和指导村镇建设。指导小城镇和村镇建设管理。拟订村镇建设规划并监督实施。指导村镇人居环境改善工作。指导农村基础设施和公共服务设施建设。组织村镇建设试点，指导中心镇和重点示范镇建设和管理。指导农村住房建设、农村康居工程和危房改造工作。负责指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村建设管理，以及历史建筑、传统风貌建筑的修复建设工作。
15.承担推进城乡建设科技进步的责任。负责建筑产业现代化发展工作和科技成果推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。
16.负责绿色建筑与建筑节能的责任。负责建筑节能审查。管理建筑能效测评标识。指导公共建筑节能监管体系建设。指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责推进绿色建筑工作。指导新型建材、环保建材和先进建筑机械与设备等工作。
17.负责建设工程消防设计审查验收等相关工作。
18.负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核确认、工程监督、验收许可等工作。
19.负责住房城乡建设、人民防空领域综合行政执法，具体交由行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
20.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。
21.将原区城乡建委所属重庆市江津区建设工程质量监督站、重庆市江津区建设工程施工安全监督站等事业单位所依法承担的行政职能划入区住房城乡建委，将执法职责划入综合行政执法机构，以区住房城乡建委的名义行使。
22.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。
23.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市江津区住房和城乡建设委员会是区政府的组成部门，内设十个职能科室。下设6个委属单位（包括重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市江津区建设工程质量技术服务中心、重庆市江津区城乡建设档案馆、重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心、重庆市江津区住房保障中心、重庆市江津区基础设施建设服务中心），其中1个参公事业单位，5个全额拨款事业单位。另有轨道交通指挥部办公室为区政府特设机构。全委系统共有在岗人员约180人（含轨道办），退休人员62人。
二、部门决算情况
（一）部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计87426.15万元，较上年增加12655.72万元，增长17%，支出总计88985.96万元。较上年增加11929.31万元，增长15%，主要原因为新增市郊铁路跳蹬至江津线项目支出。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计87426.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37258.21万元，政府性基金预算财政拨款收入50167.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加12655.72万元，增长17%，主要原因为新增市郊铁路跳蹬至江津线项目支出。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计88985.96万元，其中：基本支出3820.02万元，占比4%；项目支出85165.94万元，占比96%。本年支出较上年增加11929.31万元，增长15%，主要原因为新增市郊铁路跳蹬至江津线项目支出。
4. 结转结余情况。
2023年度年初结转和结余1559.81万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支总体情况
2023年度财政拨款收入总计87426.15万元，较上年增加12655.72万元，增长17%，支出总计88985.96万元。较上年增加11929.31万元，增长15%，主要原因为新增市郊铁路跳蹬至江津线项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入37258.21万元，较上年决算数增加4032.94万元，增长12.14%，主要原因为保障性住房上级专项资金增加。较年初预算数增加6375.54万元，增长21.64%。主要原因是追加保障性住房上级专项资金。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出38818.01万元，较上年决算数增加3894.57万元，增长11.11%。主要原因是保障性住房上级专项资金增加。较年初预算数增加7935.34万元，增长25.59%，主要原因是追加保障性住房上级专项资金及上年结转资金。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出19.03万元，占比0.05%。较年初预算数无差异。
（2）社会保障和就业支出517.66万元，占比1.33%。较年初预算数减少19.25万元，降低3.59%，主要原因是人员退休减少及社保调标。
（3）卫生健康支出209.09万元，占比0.54%。较年初预算数增加16.53万元，增长8.58%，主要原因是调标。
（4）节能环保支出6859.35万元，占比17.67%。较年初预算数增加6803.35万元，增长12148.84%，主要原因是调整部分款项功能分类，由农林水支出调整至节能环保支出。
（5）城乡社区支出19625.17万元，占比50.56%。较年初预算数增加11896.84万元，增长153.94%，主要原因市郊铁路支出增加。
（6）农林水支出16.46万元，占比0.04%。较年初预算数减少4533.54万元，降低99.64%，主要原因是调整部分款项功能分类，由农林水支出调整至节能环保支出。
（7）住房保障支出11571.25万元，占比29.81%。较年初预算数减少6228.59万元，降低34.99%，主要原因是部分专项建设未实施或已实施完毕。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3820.02万元。其中：人员经费3220.02万元，较上年决算数增加236.05万元，增长7.91%，主要原因是人员增加及晋档晋级等工资调整。公用经费600万元，较上年决算数增加125.9万元，增长26.56%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、水电费、委托业务费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入50167.94万元，较上年决算数增加8622.77万元，增长17.19%，主要原因是新增轨道交通专项债支出。本年支出50167.94万元，较上年决算数增加8622.77万元，增长17.19%，主要原因是新增轨道交通专项债支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2023年度“三公”经费支出共计16.54万元，较年初预算数减少11.46万元，下降40.93%，主要原因是厉行节约，严控公务接待量。较上年支出数增加8.1万元，增长95.97%，主要原因是上年度因疫情因素，公务用车使用较少，公务接待量少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门未发生因公出国（境）费用。
本部门未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费14.72万元，主要用于公务车加油、维修、保养、保险及路桥费。费用支出较年初预算数减少5.28万元，下降26.4%。较上年支出数增加7.21万元，增长95.9%，主要原因是上年度因疫情因素，公务用车使用较少。
公务接待费1.82万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少6.18万元，下降77.25%。较上年支出数增加0.89万元，增长95.7%，主要原因是上年度因疫情因素，公务接待量少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次192人，其中：国内外事接待13批次，192人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费3.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况
2023年度本部门机关运行经费支出307.48万元，较上年增加44.32万元，增长16.84%，主要原因是上年度因疫情部分工作未开展且新增人员。比年初预算数减少15.74万元，降低4.87%，主要原因是厉行节约，严控支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
本年度会议费支出1.56万元，较上年增加0.45万元，增长39.96%，主要原因是上年度因疫情减少部分会议。
本年度培训费支出20.18万元，较上年增加14.18万元，增长236.3%，主要原因是上年度因疫情部分培训未开展。
（二）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额46.34万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.77万元。授予中小企业合同金额46.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的3.39%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和60个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评60项，涉及资金85165.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2023年度部门整体绩效自评表
|
项目 名称 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会整体监控 |
自评总分 （分） |
92.173 | |||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
部门 联系人 |
范仲冬 |
联系电话 |
47522252 | |||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||
|
31847.58 |
101496.17 |
89026.77 |
87.71 |
10 |
8.77 | |||||||
|
其中： 财政拨款 |
31847.58 |
101496.17 |
89026.77 |
87.71 |
10 |
8.77 | ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全面完成区委区政府交办的各项任务，实现非税收入年度任务目标，全面促进建筑业、房地产业健康发展。 |
全面完成区委区政府交办的各项任务，实现非税收入年度任务目标，全面促进建筑业、房地产业健康发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | ||
|
检查次数 |
次 |
≥ |
400 |
500 |
25 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
累计偿还金额 |
万元 |
＝ |
3150 |
3150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
99 |
23.75 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
市级考核任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
预决算差异率 |
% |
≤ |
80 |
178 |
122.5 |
0 |
6 |
0 |
||||
|
付息时间 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
项目预算执行序时进度（11月） |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
6 |
4.67 |
||||
|
绩效管理制度建设 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||
|
非税收入 |
亿元 |
≥ |
3.43 |
3.81 |
11.08 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
问题项目交房套数 |
套 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
污泥无害化处置率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
污水排放达标率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
三公经费控制数 |
% |
≤ |
0 |
-1.25 |
0 |
100 |
6 |
6 |
||||
|
一般支出控制数 |
% |
≤ |
0 |
7.48 |
0 |
100 |
6 |
6 |
||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财环【2023】31号2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47522252 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
2000 |
2000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
2000 |
2000 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
及时将建设资金拨付业主单位 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||
|
成本 |
万元 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
污水处理能力提升 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
受益群众满意率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财环【2022】65号2021年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
王婷婷 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
193 |
193 |
193 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
193 |
193 |
193 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
处置单位负责对污泥进行无害化处置 |
对污泥进行无害化处置 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
污泥处理量 |
吨 |
≤ |
40000 |
28606 |
28.48 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
成本 |
万元 |
≤ |
193 |
193 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
问题整改率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
减排 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】19号2023年市级保障性住房资金预算 |
自评 总分 （分） |
99.99 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522252 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
199 |
198.99 |
99.99 |
10 |
9.99 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
199 |
198.99 |
99.99 |
10 |
9.99 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
保障正常运转 |
保障正常运转 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
设备质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||
|
设备使用期限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】20号2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金预算 |
自评 总分 （分） |
90 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
179 |
0 |
0 |
10 |
0 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
179 |
0 |
0 |
10 |
0 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
筹集保障性租赁住房，发放租赁补贴 |
筹集保障性租赁住房，发放租赁补贴 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
筹集保障性租赁住房 |
套 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
发放租赁住房 |
户 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
工程质量达标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
低保、低收入家庭保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
承租人满意度指标 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】16号2023年中央财政保障性安居工程补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
247 |
247 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
247 |
247 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
筹集保障性住房 |
筹集保障性住房 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
筹集住房 |
套 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
发放租赁补贴 |
户 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
工程质量是否达标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
保障性租赁住房计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
租赁补贴年度计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
低保、低收入家庭保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
确保保障性租赁住房发展目标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
租赁住房运营管理 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
承租人满意度指标 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2022】37号提前下达2023年保障性安居工程资金预算 |
自评 总分 （分） |
91.25 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
6877 |
6877 |
863.1 |
12.55 |
10.00 |
1.25 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
6877 |
6877 |
863.1 |
12.55 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2023年保障性住房 |
2023年保障性住房 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
保障性住房数量 |
套 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
保障性住房完善率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
非税收入 |
万元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2022】45号提前下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
990 |
990 |
990 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
990 |
990 |
990 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2023年中央保障性安居工程补助资金 |
2023年中央保障性安居工程补助资金 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
补助对象覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
补助时效 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
租金收入 |
万元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2022】24号2022年保障性安居工程第三批中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
976.72 |
343.45 |
343.45 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
976.72 |
343.45 |
343.45 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
对辖区内保障性租赁住房燃气管道进行更新改造。 |
对辖区内保障性租赁住房燃气管道进行更新改造。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造更新率 |
户 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
惠及群众 |
人 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2022】16号2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
492 |
302.42 |
302.42 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
492 |
302.42 |
302.42 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
保障性住房项目建设、配套基础设施等 |
保障性住房项目建设、配套基础设施等 |
保障性住房项目建设、配套基础设施等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
按计划开工率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
非税收入 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2021】58号提前下达2022年中央财政保障性安居工程补助资金预算 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
封浩 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
15.86 |
15.86 |
15.86 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
15.86 |
15.86 |
15.86 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
向符合条件的在市场租赁住房的保障性家庭发放租金补贴 |
向符合条件的在市场租赁住房的保障性家庭发放租金补贴 |
向符合条件的在市场租赁住房的保障性家庭发放租金补贴 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
补助到位率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
40 |
40 |
|||||
|
补助政策知晓率 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
申报对象补助覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】206号2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
0 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
郑森元 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
449 |
0 |
0 |
10 |
0 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
449 |
0 |
0 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
推进老旧小区改造 |
推进老旧小区改造 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
前期工作完成率 |
% |
≥ |
40 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
资金申报完成 |
% |
≥ |
60 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
|||||
|
开工率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
是 |
4 |
100 |
0 |
20 |
0 |
||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】151号2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算 |
自评 总分 （分） |
0 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
郑森元 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
2977 |
0 |
0 |
10 |
0 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
2977 |
0 |
0 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
推进老旧小区改造 |
推进老旧小区改造 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
前期工作完成率 |
% |
≥ |
40 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
资金申报率 |
% |
≥ |
60 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
|||||
|
开工率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
定性 |
是 |
4 |
100 |
0 |
20 |
0 |
||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】176号2023年农村危房改造补助资金预算 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
汤旺林 |
联系电话 |
47522252 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
238 |
238 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
238 |
238 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
开展农村危旧房改造 |
开展农村危旧房改造 |
开展农村危旧房改造 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造户数 |
户 |
＝ |
376 |
376 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
抗震能力 |
级 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】128号2023年设计下乡市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
71.48 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
村镇科 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
135 |
20 |
14.81 |
10 |
1.48 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
135 |
20 |
14.81 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成工匠培训，设计下乡 |
完成工匠培训，设计下乡 |
完成工匠培训，设计下乡 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
人均培训成本 |
元 |
≤ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
工匠水平提升 |
定性 |
有说提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
媒体报道次数 |
次 |
≥ |
2 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】121号2023年传统村落保护发展项目市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
98.72 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
13996256357 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
420 |
366.5 |
87.26 |
10 |
8.73 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
420 |
366.5 |
87.26 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
提供前期服务 |
提供前期服务 |
提供前期服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
实施村落数量 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
按时提交成果率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
有效助力乡村振兴 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】124号下达2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助 |
自评 总分 （分） |
96 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
周柯宇 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
236 |
236 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
236 |
236 |
00 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
开展示范建设 |
开展示范建设 |
开展示范建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
主体完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
乡村美丽宜居 |
定性 |
是否 |
2 |
20 |
80 |
20 |
16 |
||||||
|
生态环保无污染 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】120号下达2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
80 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
周柯宇 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
270 |
270 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
270 |
270 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成建设任务 |
完成建设任务 |
完成建设任务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
主体完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
乡村宜居 |
定性 |
是否 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
生态环保无渲染 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】127号2023年巴渝传统村落数字博物馆项目市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
20 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
200 |
0 |
0 |
10 |
0 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
200 |
0 |
0 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成数字博物馆建设 |
推动数字博物馆建设 |
完成数字博物馆建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
建设量 |
个（套） |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
建设周期 |
月 |
≤ |
11 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
设备利用率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
设备使用年限 |
年 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财综【2023】90号2023年城镇老旧小区改造资金预算 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
郑森元 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
620 |
620 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
620 |
620 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
项目8个，涉及小区31个，楼栋196栋，9388户 |
项目8个，涉及小区31个，楼栋196栋，9388户 |
完成改造任务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造户数 |
户 |
≥ |
9388 |
9388 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
939700 |
939700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
人 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】89号2023年城市棚户区改造补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
熊星 |
联系电话 |
13436077600 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
550 |
550 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
550 |
550 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
严格对标年度改造计划，完成改造工作 |
严格对标年度改造计划，完成改造工作 |
超额完成目标任务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
棚户区改造 |
户 |
≥ |
87 |
116 |
33.33 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
工程质量达标 |
定性 |
是否 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
基本建成目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
当年达到交付条件的棚改安置住房分配率 |
% |
≥ |
60 |
100 |
66.67 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
被拆迁居民满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2023】71号2023年传统村落集中连片保护利用示范补助资金 |
自评 总分 （分） |
0 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
涂麟杰 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
0 |
2482 |
0 |
0 |
10 |
0 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
0 |
2482 |
0 |
0 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
传统村落集中连片保护利用工作顺利完成 |
传统村落集中连片保护利用工作顺利完成 |
项目暂未实施 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
建设传统村落数字博物馆单馆数量 |
个 |
＝ |
4 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
拟出台的制度措施（长效机制）数量 |
个 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
实施传统村落集中连片的中国传统村落数量 |
个 |
＝ |
4 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
制定县域传统村落集中连片保护利用工作方案 |
个 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
制定县域传统村落集中连片保护利用规划 |
个 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
保护利用项目工程质量 |
定性 |
合格 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
村落传统格局得到保护提升的村落比例 |
% |
≥ |
57 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
村落垃圾污水处理等基础设施得到大幅提升的村落 |
% |
≥ |
57 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
改善村容村貌 |
定性 |
有所提升 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
提升传统民居现代居住条件 |
定性 |
有所提升 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
撬动社会资本 |
万元 |
≥ |
800 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
完成投资额 |
万元 |
＝ |
2600 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
中央补助资金使用进度 |
% |
≥ |
56 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
资金使用规范 |
定性 |
合格 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动 |
定性 |
是 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
村民参与保护利用的主动性和积极性 |
定性 |
有所提升 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
社会保护传承优秀传统文化意识 |
定性 |
有所提升 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
||||||
|
当地群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2022】261号提前下达2023年农村危房改造补助资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
汤旺林 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
218 |
218 |
218 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
218 |
218 |
218 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2023年农村危房改造 |
完成2023年农村危房改造 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造户数 |
户 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2022】254号提前下达2023年城镇老旧小区改造资金 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
郑森元 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
2994 |
2994 |
2994 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
2994 |
2994 |
2994 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2023年城镇老旧小区改造 |
2023年城镇老旧小区改造 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
939700 |
939700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
户数 |
户 |
≥ |
9388 |
9388 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
群众居住条件改善 |
人 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
改造对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2022】229号传统村落文化传承市级补助资金 |
自评 总分 （分） |
60 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
何洪 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
60 |
17.5 |
17.5 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
60 |
17.5 |
17.5 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
拍摄纪录片1-2集 |
正在拍摄剪辑中 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
时长 |
分钟 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
视频制作量 |
部 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
阅读量 |
人次 |
≥ |
10000 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||
2023年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
渝财建【2022】155号2021年特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 |
自评 总分 （分） |
90 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区住房和城乡建设委员会 |
财政归口科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
何洪 |
联系电话 |
47522747 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
174 |
174 |
174 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 财政拨款 |
174 |
174 |
174 |
100 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完善特色小城镇建设项目基础设施 |
完善特色小城镇建设项目基础设施 |
基本完善特色小城镇建设项目基础设施 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
建成率 |
% |
≥ |
100 |
95 |
5 |
50 |
20 |
10 |
|||||
|
主体工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
建设周期 |
天 |
≤ |
365 |
330 |
9.59 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
设施服务覆盖面积 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
设施服务覆盖人口 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
部分重点专项施工过程较长，时间跨度大，当年无法完成项目目标。区住房城乡建委将加大力度推进项目实施，确保资金使用达到预期目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：范仲冬 联系电话：023-47522252
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