重庆市江津区住房保障中心2022年度区级决算公开说明

    一、单位基本情况

重庆市江津区住房保障中心（挂“重庆市江津区物业管理中心”、“区房地产交易事务中心”牌子）为重庆市江津区住房和城乡建设委员会所属正科级全额拨款事业单位。

（一）岗位设置

管理岗位16个，其中七级职员2个，八级职员5个，九级职员9个。专技岗位10个，其中副高2个，中级5个，初级3个。

（二）职能职责

1.负责全区廉租住房和公共租赁住房的日常管理及具体工作；

2.负责国有直管公房的日常管理及维护，负责国有直管公房的改革管理事务性工作；

3.负责指导全区的租赁补贴及住房补贴；

4.宣传贯彻物业管理法律、法规和政策，负责物业专项维修资金归集、管理和使用；

5.协助监管物业管理活动，协助查处侵占、挪用物业专项维修资金违法行为；

6.承办行政主管部门交办的其他任务；

7.负责全区房地产交易市场统计分析，参与房地产有关政策研究；

8.为全区房地产市场调控提供政策咨询；

9.承担全区房屋网签备案、房屋抵押、租赁等房屋交易有关的事务性工作，以及与房地产登记工作的衔接。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。2022年度收入总计30887.43万元，支出总计30887.43万元。  

2.收入情况。2022年度收入合计30887.43万元，其中：财政拨款收入30887.43万元，占100%。  

3.支出情况。2022年度支出合计30887.43万元，其中：基本支出538.35万元，占1.74%；项目支出30349.08万元，占98.26%。  

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入887.43万元。较年初预算数减少7446.14万元，降低89.35%。主要原因是减少了部分专项项目的实施。  

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出887.43万元。较年初预算数减少7446.14万元，降低89.35%。主要原因是减少了部分专项项目的实施。  

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）教育支出0.18万元，占0.02%，较年初预算数减少2.53万元，降低93.36%，主要原因是疫情影响部分培训未开展。  

（2）社会保障与就业支出110.13万元，占96.36%，较年初预算数减少4.16万元，降低3.64%，主要原因是人员变动。  

（3）卫生健康支出32.27万元，占3.64%，较年初预算数减少0.08万元，降低0.25%，主要原因是人员变动。  

（4）城乡社区支出499.36万元，占56.27%，较年初预算数减少2488.14万元，降低83.29%，主要原因是减少了部分专项项目的实施。  

（6）住房保障支出245.51万元，占27.67%，较年初预算数减少4951.21万元，降低95.28%，主要原因是减少了部分专项项目的实施。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年度一般公共财政拨款基本支出538.35万元。其中：人员经费481.05万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等。公用经费57.3万元，主要包括办公费、差旅费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明  

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000万元。本年支出30000万元，主要用于公租房租赁收益权转让整改。

（五）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明  

2022年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少3.85万元，下降64.17%，主要原因是厉行节约，减少接待及车辆运维支出。

（二）“三公”经费分项支出情况  

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

2022年度发生公务车运行维护费2.08万元，较年初预算数减少2.92万元，下降58.4%，主要原因是厉行节约，减少车辆运维支出。

2022年度发生公务接待费0.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。  

（三）“三公”经费实物量情况  

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，报废0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。  

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门本单位2022年度未发生未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金30349.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度项目绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。  

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。  

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

七、决算公开联系方式

区住建委财务科：47522252