重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 2019年区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心的主要职能：1.负责全区配套费管理日常工作。2.负责全区范围内配套费的征收。3.负责城市配套费政策法规宣传工作。4.根据国家有关政策法规参与制定全区配套费有关政策。5.受主管部门委托，按照城市建设配套费征收政策规定，具体承办城市建设配套费征收的相关服务工作。6.协助主管部门编制配套费使用计划。

（二）机构设置

重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心为重庆市江津区城乡建设委员会下属财政拨款事业单位，独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1．总体情况。本部门2019年度收入总计173.37万元，支出总计196.86万元。收支较上年决算数减少23.49万元，下降11.93%，主要原因是本年无年初结转结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计173.37万元，较上年决算增加4.51万元，增长2.67%，主要原因是工资等人员经费调整。其中：财政拨款收入173.37万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计173.37万元，较上年决算数减少24.39万元，下降11.93%，主要原因是加强财务管理，厉行节约，加强财务管理，厉行节约，无年初年结结余支出。其中：基本支出152.49万元，占87.96%；项目支出20.88万元，占12.04%。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入173.37万元，较上年决算数增加4.51万元，增长2.67%。主要原因是工资等人员经费调整。较年初预算数减少2.44万元，下降1.39%。主要原因是加强财务管理，厉行节约。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出173.37万元，较上年决算数减少24.39万元，下降11.93%。主要原因是加强财务管理，厉行节约，无年初年结结余支出。较年初预算数减少2.44万元，下降1.39%。主要原因是加强财务管理，厉行节约。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出13.65万元，占7.87%，较年初预算数持平。

（2）卫生健康支出7.02万元，占4.05%，较年初预算数持平。

（3）城乡社区支出146.85万元，占84.7%，较年初预算数减少1.71万元，下降1.15%，主要原因是加强财务管理，厉行节约。

（4）住房保障支出5.85万元，占3.38%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出152.49万元。其中：人员经费117.36万元，较上年增加4.52万元，主要原因是工资、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及住房公积金。公用经费35.13万元，较上年增加3.11万元，主要原因是购置办公用品，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.51万元，较年初预算数减少4.39万元，较上年支出数减少1.17万元，下降25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，加强财务管理，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费3.51万元，主要用于因公出行、相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降41.5%，较上年支出数减少1.17万元，下降25%，主要原因是加强财务管理，厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.9万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是加强财务管理，从严控制三公经费，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

联合追收配套费法规宣传及征收管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标征收城市建设配套费13亿元，实际征收14.35亿元，超额完成年初预算任务。项目全年预算数为20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。

绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47545841。