重庆市江津区住房保障中心 2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

江津区住房保障中心是原区国土房管局所属科级全额拨款事业单位，内设7个职能科室。其中包括：房改保障办、资产管理办、综合办、收费收件室、财务室、南华片区房管中心和工程技术办。主要职能是负责全区廉租住房和公共租赁住房的日常管理及具体工作；负责直管公房的日常管理及维护；负责国有土地上的房屋安全鉴定工作，为区政府提供危房处理建议；宣传贯彻物业管理法律、法规和政策，负责物业专项维修资金归集、管理和使用。协助监管物业管理活动，协助查处侵占、挪用物业专项维修资金违法行为；承办行政主管部门交办的其他任务。我中心于2019年2月底由江津区国土局划转至区住房和城乡建委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计4303.17万元，支出总计4303.17万元，收支较上年决算数相比增加822.44万元，主要原因是保障性安居工程中的廉租住房项目增加了818万元。

2、收入情况。

2019年度收入合计3814.58万元，较上年决算数增加了2345.32万元，增加了159.63%，主要原因是增加了以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2734万元。其中财政拨款收入3814.58万元，占比100%，年初结转结余为488.59万元。

3、支出情况。2019年度支出合计1237.08万元，较上年决算数减少1755.07万元，减少了58.66%，主要原因为以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金结转结余为2705.36万元。其中基本支出为536.07万元，占比为14.05%，项目支出为701.01万元，占比为85.95%。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余3066.09万元，较上年增加了2577.5万元，增加了527.54%，主要原因是本年度年末结转结余为以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2705.36万元，2018年第一批廉租住房市级补助资金180.68万元， 2018年中央财政保障性安居工程补助资金180.05万元未达到支付条件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计各为4303.17万元，与2018年相比，财政拨款收入支出各增加822.44万元，主要原因是保障性安居工程中的廉租住房项目增加了818万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入合计3814.58万元，较上年决算数增加了2345.32万元，增加了159.63%，主要原因是增加了以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2734万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1237.08万元，较上年决算数减少1755.07万元，减少了58.66%，主要原因为以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金结转结余为2705.36万元。其中基本支出为536.07万元，占比为14.05%，项目支出为701.01万元，占比为85.95%。

3、结转结余情况。2019年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余3066.09万元，较上年增加了2577.5万元，增加了527.54%，主要原因是本年度年末结转结余为以前年度清算及2018年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2705.36万元，2018年第一批廉租住房市级补助资金180.68万元， 2018年中央财政保障性安居工程补助资金180.05万元为达到支付条件。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出536.07万元。其中：人员经费422.84万元，较上年减少了8.63万元，与上年决算数基本持平。公用经费113.23万元，较上年增加7.45万元。主要原因为工资调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我中心无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2019年“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少5.52万元，减少58.11%，较上年支出数减少1.6万元，减少28.67%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度公务车运行维护费为3.91万元，较年初预算数减少4.09万元，减少51.13%，较上年支出数减少1.52万元，主要原因是厉行节约。

公务接待费为0.063万元，较年初预算数减少1.437万元，减少95.8%，较上年支出数减少0.087万元，主要原因是厉行节约。

（四）“三公”经费实物量情况。

2019年度公务用车保有量1辆，国内公务接待1批次7人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出113.23万元，比2018年度增加7.45万元，增长7.04%，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。为机要通信用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额104.37万元，其中：政府采购货物支出27.89万元、政府采购服务支出76.48万元。授予中小企业合同金额104.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.26万元，占政府采购支出总额的43.36%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47522252。