重庆市重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.负责宣传贯彻建设管理的相关法律、法规和条例。

2.受行政主管部门委托，负责查处建设活动中参建各方主体，在建筑工程施工许可、建筑市场行为、建筑工程质量安全、施工安全等方面的违法、违规行为。

3.承办行政主管部门交办的其他任务。

(二）机构设置。

重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队为参照公务员法管理事业单位，独立核算。

  （三）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：将“重庆市江津区建设工程施工安全监督站”整体并入“重庆市江津区建设管理监察执法大队”；将“重庆市江津区建设管理监察执法大队”更名为“重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队”。一是将区建设工程施工安全监督站职责并入区住房和城乡建设行政执法支队；二是将原区国土房管局的房屋管理执法、区人民防空办公室的人防工程执法、区城管局排水执法、江津消防支队的建设工程消防设计、审查、验收过程中的消防执法职责划入区住房和城乡建设行政执法支队；三是相应完善宗旨和职责任务（附后）。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计702.80万元，支出总计702.80万元。收支较上年决算数增加537.47万元、增长325.09%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。

  2.收入情况。2019年度收入合计702.80万元，较上年决算数增加537.47万元，增长325.09%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。其中：财政拨款收入702.80万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计702.80万元，较上年决算数增加537.47万元，增长325.09%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。其中：基本支出628.85万元，占89.48%；项目支出73.95万元，占10.52%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计702.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加537.47万元，增长325.09%。主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入702.80万元，较上年决算数增加537.47万元，增长325.09%。主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。较年初预算数增加56.65万元，增长8.77%。主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门，新增职能职责。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出702.80万元，较上年决算数增加537.47万元，增长325.09%。主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。较年初预算数增加56.65万元，增长8.77%。主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门，新增职能职责。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出3.04万元，占0.43%，较年初预算数增加0.17万元，增长5.92%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门,新增人员。

  （2）社会保障与就业支出57.44万元，占8.17%，较年初预算数增加3.85万元，增长7.18%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门，新增人员。

  （3）卫生健康支出27.74万元，占3.95%，较年初预算数增加1.38万元，增长5.24%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门，新增人员。

  （4）城乡社区支出590.33万元，占84.00%，较年初预算数增加49.97万元，增长9.25%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。

  （5）住房保障支出24.25万元，占3.45%，较年初预算数增加1.28万元，增长5.57%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门，新增人员。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出628.85万元。其中：人员经费484.58万元，较上年决算数增加362.08万元，增长295.58%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费144.27万元，较上年决算数增加118.90万元，增长468.66%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少6.42万元，下降98.77%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.39万元，下降82.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，厉行节约。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务接待费0.08万元，主要用于接待璧山建委1次10人。费用支出较年初预算数减少6.42万元，下降98.77%，主要原因是。较上年支出数减少0.39万元，下降82.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，厉行节约。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出144.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加118.90万元，增长468.66%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.10万元，下降26.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.37万元，较上年决算数增加1.87万元，增长374.00%，主要原因是机构改革，原建设工程施工安全监督站并入本部门。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额56.24万元，其中：政府采购货物支出51.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额56.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的97.60%。主要用于采购办公设备、空调、无人机等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金73.95万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年综合执法项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为39.15万元，执行数为39.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：健全制度，规范行政执法，提升执法力度，有效促进建筑市场健康，保障建筑市场管理秩序。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47545841