重庆市江津区人民防空办公室 2019年区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人民防空办公室防办主要职责：贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策；负责全区民防建设工作，编制和组织实施民防规划；负责人民防空工程的建设和管理；负责民防指挥通信基础设施的建设；指导监督有关部门制定防护和应急抢险抢修方案；负责民防经费计划、使用和管理；负责民防专业队伍的组训工作；负责民防宣传教育工作。

（二）机构设置

区民防办为挂靠行政单位，无编制，下属参公事业单位区人民防空应急指挥中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计113.65万元，支出总计113.65万元。收支较上年决算数减少1.36万元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。   

2.收入情况。本部门2019年度收入合计113.65万元，较上年决算增加减少1.36万元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。其中：财政拨款收入113.65万元，占100.00%。

 3.支出情况。本部门2019年度支出合计113.65万元，较上年决算数减少1.36万元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。其中：基本支出113.65万元，占100%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入113.65万元，较上年决算数减少1.36万元，下降1.18%。主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。较年初预算数减少0.71万元，下降0.6%。主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。 

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出113.65万元，较上年决算数减少1.36万元，下降1.18%。主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。较年初预算数减少0.71万元，下降0.6%。主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。 

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

 4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.93万元，占81.77%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.2%，主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。

（2）社会保障与就业支出11.08万元，占9.75%，较年初预算数减少0.48万元，下降4.15%，主要原因是本年10月1名职工辞职，减少工资等支出。

（3）卫生健康支出支出5.32万元，占4.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出4.32万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出113.65万元。其中：人员经费81.58万元，较上年决算数增加1.42万元，增长1.77%，主要原因是工资调整和社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及住房公积金。公用经费32.07万元，较上年决算数减少2.78万元，下降7.98%，主要原因加强财务管理、厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。 2019年度本部门“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数减少10.53万元，较上年支出数减少6.4万元，下降46.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要今年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费7.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.82万元，下降55.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少6.46万元，下降47.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.29万元，主要用于接待市级部门来我单位工作检查、兄弟区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.07万元，主要原因是接待批次和接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出32.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

五、预算绩效管理情况说明

因人防项目涉密，项目绩效评价暂不公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47545841。