重庆市江津区应急管理局（本级）2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援装备储备规划、品种目录和标准；负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）单位构成。

单位内设7个科室：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。人员编制19人，实有人数为16人。

二、单位收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计697.19万元，支出总计697.19万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数697.19万元，其中：一般公共预算拨款697.19万元。收入较去年增加58.02万元，主要是一般公共预算拨款增加58.02万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数697.19万元，其中：社会保障和就业支出113.30万元，卫生健康支出 36.92万元，住房保障支出34.92万元，灾害防治及应急管理支出512.05万元。支出较去年增加58.02万元，主要是基本支出减少9.63万元，项目支出增加67.65万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数697.19万元，支出年初预算数697.19万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入697.19万元，一般公共预算财政拨款支出697.19万元，比2024年增加58.02万元。其中：基本支出548.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少9.63万元，主要原因是人均公用经费减少0.60万元/人；项目支出148.41万元，主要用于非煤矿山重大灾害风险防控和“打非治违”等重点工作，比2024年增加67.65万元，主要原因是增加非煤矿山重大灾害风险防控上级资金123.20万元。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算7.80万元，比2024年减少0.20万元，下降2.50%，主要原因是执行中央八项规定及响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，降低公务接待费用。接待费减少，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平； 

2025年公务接待费年初预算数1.80万元，比2024年减少0.20万元，主要原因是执行中央八项规定及响应区政府“过紧日子苦日子”号召，降低公务接待费用；

2025年公务用车运行维护费年初预算数6.00万元，与2024年持平；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费73.40万元，比上年减少11.03万元，主要原因为响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，厉行节约，压减部门人均公用经费指标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148.41万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评4个，金额141.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李剑冰     联系方式：023-47521454