重庆市江津区应急管理局（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）单位构成。

单位内设7个科室：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。江津区应急管理局（本级）内设7个科室，人员编制20人（行政编制19人，机关后勤编制1人），目前实有人数为16人。

二、单位收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计639.17万元，支出总计639.17万元。收支较上年预算数减少287.71万元、下降31.04%，主要原因是项目经费减少180.24万元，基本支出减少107.47万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数639.17万元，其中：一般公共预算拨款639.17万元。收入较去年减少287.71万元，主要是灾害防治及应急管理经费拨款减少280.66万元、社会保障及住房公积金等经费拨款减少7.05万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数639.17万元，其中：教育支出2.43万元，社会保障和就业支出105.67万元，卫生健康支出35.78万元，住房保障支出35.44万元，灾害防治及应急管理支出459.85万元。支出较去年减少287.71万元，主要是基本支出减少107.47万元，项目支出减少180.24万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数639.17万元，支出年初预算数639.17万元。收支较上年预算数减少287.71万元, 减少31.04%，主要原因是项目经费减少180.24万元，基本支出减少107.47万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入639.17万元，一般公共预算财政拨款支出639.17万元，比2023年减少287.71万元。其中：基本支出558.41万元，比2023年减少107.47万元，主要原因是为降低办公成本，人均公用经费减少，且人员比去年减少，人员经费减少。主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.76万元，比2023年减少180.24万元，主要原因是为减轻政府财政负担，应急管理等项目经费减少180.24万元，主要用于应急管理、安全监督检查、应急信息预警监测调度等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算8万元，比2023年减少4万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少4万元，公务接待费减少0万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年持平；

2024年公务接待费年初预算2万元，与2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数6万元，比2023年减少4万元，主要原因是公务用车运行维护费车均减少2万元，2辆车共计减少4万元；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年持平。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费84.43万元，比上年减少31.38万元，主要原因是响应党委、政府“过紧日子苦日子”的号召，厉行节约，压减部门人均公用经费指标，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年本单位暂无政府采购需求，无一般公共预算政府采购支出。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李剑冰  联系电话：023-47521454