重庆市江津区应急救援服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥、信息收集发布等方便的事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查和重大危险源综合管理的事务性工作。负责安全技术考试组织、信息管理、宣传教育等工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

江津区应急救援服务中心是区应急管理局下属全额拨款处级事业单位，编制36人，目前实有人数35人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2526.11万元，其中：一般公共预算拨款收入226.11万元。收入较去年增加1365.65万元，主要是人员经费拨款增加35.07万元，项目经费拨款增加1330.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2526.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.2万元，社会保障和就业支出70.37万元，卫生健康支出39.08万元，住房保障支出33.53万元，灾害防治及应急管理支出2378.93万元。支出较去年增加1365.65万元，主要是基本支出增加35.07万元，项目支出增加1330.58万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2526.11万元，一般公共预算财政拨款支出2526.11万元，比2022年增加1365.65万元。其中：基本支出771.6万元，比2022年增加35.07万元，主要原因是在职人员比上年增加，各项人员经费增加，该奖金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1754.51万元，比2022年增加1330.58万元，主要原因是上级各类自然灾补助拨款增加，该项目奖金主要用于地质灾害、洪涝灾害、森林防火等灾害防治工作、灾民生活临时生活救济、应急救援等重点工作。

我单位2023年与上年一样，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18万元，比2022年增加1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费3万元，比2022年增加1.2万元，主要原因是应急救援工作任务比上年增加，迎接上级督查检查工作增加，接待费增加；公务用车运行维护费15万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年我单位暂无政府采购需求，政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1754.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李剑冰 联系电话：023-47234882