重庆市江津区应急管理综合行政执法支队2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般事故案件的查处，组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。监督指导镇（街道）应急管理综合行政执法工作。承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区应急管理综合行政执法支队是区应急管理局下属全额参公事业单位，编制20人，目前实有人数19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数481.13万元，其中：一般公共预算拨款收入481.13万元。收入较去年增加77.07万元，主要是人员经费拨款增加80.6万元，公用经费拨款减少3.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数481.13万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.4万元，社会保障和就业支出58.06万元，卫生健康支出21.86万元，住房保障支出33.53万元，灾害防治及应急管理支出365.28万元。支出较去年增加77.07万元，主要是人员经费支出增加80.6万元，公用经费支出减少3.35万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入481.13万元，一般公共预算财政拨款支出481.13万元，比2022年增加77.07万元。其中：基本支出481.13万元，比2022年增加77.07万元，主要原因是在职人员比2022年有增加、人员工资结构调整等，该奖金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

本单位2023年与上年一样，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是上级各类各项执法检查比重逐年加强，接待任务比上年有增加；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位没有公务车指标；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.82万元，比上年减少3.53万元，主要原因为区财政为厉行节约，压减人均公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年单位暂无政府采购需求，政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位无一般公共预算当年财政拨款项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆；2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李剑冰 联系电话：023-47234882