重庆市江津区应急管理局（本级）2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）单位构成

江津区应急管理局（本级）内设7个科室，人员编制20人（行政编制19人，机关后勤编制1人），目前实有人数18人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数926.88万元，其中：一般公共预算拨款收入926.88万元。收入较去年减少414.42万元，主要原因为工资结构调整后，基本支出经费拨款增加65.14万元，项目经费拨款减少475.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数926.88万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 3.31万元，社会保障和就业支出107.42万元，卫生健康支出31.34万元，住房保障支出44.3万元，灾害防治及应急管理支出740.51万元。支出较去年减少414.42万元，主要是基本支出增加65.14万元，项目支出减少475.56万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入926.88万元，一般公共预算财政拨款支出926.88万元，比2022年减少414.42万元。其中：基本支出665.88万元，比2022年增加65.14万元，主要原因是行政人员工资结构调整，各项人员经费增加。该经费主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出261万元，比2022年减少475.56万元，主要原因是自然灾害防治经费减少，该项目资金主要用于应急综合管理与安全监管等重点工作。

本单位2023年与上年一样，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加5万元，主要原因是今年公务车增加一辆，公务用车运行维护费指标增加5万元；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费115.81万元，比上年减少7.73万元，主要原因为财政精减支出，下调人均年公用经费支出标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位暂无政府采购需求，无一般公共预算政府采购支出。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李剑冰 联系方式电话：023-47234882