[ 索引号 ] | 11500381MB15121550/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区应急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
发布日期: 2022-02-14 18:04:14
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥、信息收集发布等方便的事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查和重大危险源综合管理的事务性工作。负责安全技术考试组织、信息管理、宣传教育等工作。完成主管部门交办的其他工作任务。
(二)单位构成
江津区应急救援服务中心是区应急管理局下属全额拨款事业单位,编制34人,目前实有人数32人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1160.46万元,其中:一般公共预算拨款1160.46万元。2021年预算由江津区应急管理局统一核算,无法进行比较。
(二)支出预算:2022年年初预算数1160.46万元,其中:教育支出3.70万元,社会保障和就业支出62.36万元,卫生健康支出34.49万元,住房保障支出29.53万元,灾害防治及应急管理支出1030.38万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1160.46万元,一般公共预算财政拨款支出1160.46万元。其中:基本支出736.53万元,主要用于保障在职员工的工资福利支出和各项社会保障缴费支出;项目支出423.93万元,主要用于自然灾害受灾群众的各项补助支出和工作经费支出。
2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算16.80万元。其中:国公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)事项;公务接待费1.80万元;公务用车运行维护费15万元,按单位车辆实有数量以固定标准核算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。江津区应急救援服务中心为事业单位,没有机关运行费。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额65.50万元:政府采购货物预算37.50万元、政府采购服务预算28万元。其中一般公共预算拨款政府采购65.50万元:政府采购货物预算37.50万元、政府采购服务预算28万元。
3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。2022年一般公共预算未安排车辆购置。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李剑冰 联系电话:023-47234882
表1 | ||||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,160.46 | 一、本年支出 | 1,160.46 | 1,160.46 | ||
一般公共预算拨款 | 1,160.46 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | |||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | |||
一般公共预算拨款 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,030.38 | 1,030.38 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总数 | 1,160.46 | 支出总数 | 1,160.46 | 1,160.46 | 0.00 | 0.00 |
表2 | |||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1160.46 | 736.53 | 423.93 | ||
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | ||
20508 | 进修与培训 | 3.70 | 3.70 | ||
2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.36 | 62.36 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.42 | 39.42 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.85 | 9.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1030.38 | 606.45 | 423.93 | |
22401 | 应急管理事务 | 890.38 | 606.45 | 283.93 | |
2240101 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 | ||
2240109 | 应急管理 | 79.06 | 79.06 | ||
2240150 | 事业运行 | 606.45 | 606.45 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 203.94 | 203.94 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 140.00 | 140.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 140.00 | 140.00 | ||
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 736.53 | 585.66 | 150.87 | |
301 | 工资福利支出 | 582.32 | 582.32 | |
30101 | 基本工资 | 119.32 | 119.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.50 | 13.50 | |
30107 | 绩效工资 | 304.96 | 304.96 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.42 | 39.42 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.71 | 19.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 20.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | |
30113 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | |
30114 | 医疗费 | 9.51 | 9.51 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.75 | 19.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 148.37 | 148.37 | |
30201 | 办公费 | 30.80 | 30.80 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 国内差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.60 | 1.60 | |
30216 | 培训费 | 3.70 | 3.70 | |
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
30228 | 工会经费 | 12.96 | 12.96 | |
30229 | 福利费 | 7.39 | 7.39 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.00 | 15.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.22 | 40.22 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.34 | 3.34 | |
30307 | 医疗费 | 0.34 | 0.34 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 3.00 | |
310 | 资本性支出 | 2.50 | 2.50 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.50 | 2.50 |
表4 | |||||||||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
16.80 | 16.80 | 15.00 | 1.80 |
表5 | ||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1,160.46 | 教育支出 | 3.70 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 34.49 | |
财政专户管理资金收入 | 住房保障支出 | 29.53 | |
事业收入预算 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,030.38 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 1,160.46 | 本年支出合计 | 1,160.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,160.46 | 支出总计 | 1,160.46 |
表7 | ||||||||||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 1,160.46 | 1,160.46 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | |||||||||
20508 | 进修与培训 | 3.70 | 3.70 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.36 | 62.36 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.42 | 39.42 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.85 | 9.85 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1030.38 | 1030.38 | |||||||||
22401 | 应急管理事务 | 890.38 | 890.38 | |||||||||
2240101 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 | |||||||||
2240109 | 应急管理 | 79.06 | 79.06 | |||||||||
2240150 | 事业运行 | 606.45 | 606.45 | |||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 203.94 | 203.94 | |||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 140.00 | 140.00 |
表8 | |||||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1160.46 | 736.53 | 423.93 | ||||
205 | 教育支出 | 3.70 | 3.70 | ||||
20508 | 进修与培训 | 3.70 | 3.70 | ||||
2050803 | 培训支出 | 3.70 | 3.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.36 | 62.36 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.42 | 39.42 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.85 | 9.85 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1030.38 | 606.45 | 423.93 | |||
22401 | 应急管理事务 | 890.38 | 606.45 | 283.93 | |||
2240101 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 | ||||
2240109 | 应急管理 | 79.06 | 79.06 | ||||
2240150 | 事业运行 | 606.45 | 606.45 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 203.94 | 203.94 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 140.00 | 140.00 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 140.00 | 140.00 |
表9 | ||||||||||||
2022年重庆市江津区应急救援服务中心政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 65.50 | 65.50 | ||||||||||
货物类 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
服务类 | 28.00 | 28.00 |
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