一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）单位构成

区应急管理局机关内设7个科室，下属两个事业单位：重庆市江津区应急救援服务中心（全额拨款事业单位）、重庆市江津区安全生产行政执法支队（参公事业），财务由局机关统一核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6157.17万元，其中：一般公共预算拨款本年收入2372.04万元，上年结转3785.13万元。收入较2020年增加3827.44万元，主要是人员经费拨款增加238.02万元，公用经费拨款增加19.97万元，项目经费（含自然灾害救助）拨款增加3569.45万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6157.17万元，其中：教育支出预算8.57万元，社会保障和就业支出预算156.99万元，卫生健康支出预算79.58万元，住房保障支出预算68.59万元，灾害防治及应急管理支出预算5843.44万元。支出预算较2020年增加3827.44万元，主要是基本支出预算增加257.99万元，项目支出预算增加3569.45万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6157.17万元，一般公共预算财政拨款支出6157.17万元，比2020年增加3827.44万元。其中：基本支出1635.04万元，比2020年增加257.99万元，主要原因是机构改革后人员比2020年增加了11人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出4522.13万元，比2020年增加3569.45万元，增加原因是当年项目经费预算比上年少215.68万元，但当年有上年结转资金3785.13万元，因此当年项目支出比上年共增加3569.45万元 。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27万元，比2020年减少22万元。其中：公务接待费7万元，比2020年减少10万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，加强公务接待管理，规范接待标准；公务用车运行维护费20万元，比2020年减少12万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，强化公务用车的使用管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费334.56万元，比上年增加16.97万元，主要原因机构改革调入人员增加，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出费用增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额142万元：政府采购货物预算85万元、政府采购服务预算57万元；其中一般公共预算拨款政府采购142万元：政府采购货物预算85万元、政府采购服务预算57万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737万元，上年结转3785.13万元，共计 4522.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李剑冰  联系电话：023-47234882

Sheet 9: 9 政府采购明细表