重庆市江津区应急管理综合行政执法支队2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般事故案件的查处，组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。监督指导镇（街道）应急管理综合行政执法工作。承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）单位构成

江津区应急管理综合行政执法支队是区应急管理局下属事业单位，单位内设5个大队：勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。编制20人，年末实有人数为20人。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计492.28万元，支出总计492.28万元。收支较上年决算数增加50.52万元，增长11.44%，主要原因：本年单位新增1人，增加各项工资福利收支费用。

2.收入情况。2023年度本年收入合计492.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.28万元。本年收入较上年决算数增加50.52万元，增长11.44%，主要原因：本年单位新增1人，增加各项工资福利收入。

3.支出情况。2023年度支出合计492.28万元，其中：基本支出492.28万元，占100.00%。本年支出较上年决算数增加50.52万元，增长11.44%，主要原因是本年单位新增1人，增加各项工资福利等人员经费支出。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末结转结余为0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计492.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.52万元，增长11.44%。主要原因是：本年单位新增1人，增加各项工资福利收支费用。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入492.28万元，较上年决算数增加50.52万元，增长11.44%。主要原因是：本年单位新增1人，增加各项工资福利收入。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出492.28万元，较上年决算数增加50.52万元，增长11.44%。主要原因是本年单位新增1人，增加各项工资福利等人员经费支出。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少2.40万元，下降100%，主要原因是教育培训采取网上培训方式，没有教育培训费产生。

（2）社会保障与就业支出55.01万元，占11.17%，较年初预算数减少3.05万元，下降5.25%，主要原因是当年工资清算，退补了一部分经费。

（3）卫生健康支出21.86万元，占4.44%，较年初预算数无增减变化。

（4）住房保障支出23.41万元，占4.76%，较年初预算数减少10.12万元，下降30.18%，主要原因是公务员工资清算，清退一部分以前年度多缴纳的住房公积金。

（5）灾害防治及应急管理支出391.99万元，占79.63%，较年初预算数增加26.71万元，增长7.31%，主要原因是本年单位新增1人，增加各项工资福利等人员经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出492.28万元。其中：人员经费409.81万元，较上年决算数增加55.92万元，增长15.80%，主要原因是本年单位新增1人，增加各项工资福利等人员经费支出。人员经费用途主要用于单位职工基本工资、津贴补奖金、社会保障缴费等。公用经费82.47万元，较上年决算数减少5.40万元，下降6.15%，主要原因：响应政府“过紧日子苦日子”号召，减少业务费用。公用经费用途主要包括：办公费18.96万元、水电费0.63万元、邮电费5.64万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费0.99万元、工会经费15.41万元、福利费4.81万元、其他交通费16.94万元、其他商品和服务支出18.06万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是施行中央八项规定，节省开支，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.49万元，增长98.00%，主要原因是今年开展区县交叉执法监督专项大检查工作，接待次数增加，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元，较年初预算数无增减，与上年持平。

公务接待费0.99万元，主要用于区县之间交叉检查接待支出。支出较年初预算数减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是施行中央八项规定，下调接待餐标，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.49万元，增长98.00%，主要原因是今年开展区县交叉执法监督专项大检查工作，接待次数增加，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费91.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出82.47万元，较上年支出数减少5.40万元，下降6.15%，主要原因是为节约财政开支，人均商品和服务支出定额经费下降，机关运行经费下降。机关运动经费主要用于办公费39.18万元、水电费0.63万元、邮电费5.64万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费0.99万元、其他交通费16.94万元、其他商品和服务支出18.06万元。

本年度单位无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.25万元，下降100.00%，主要原因是今年培训在线上进行，所以培训费用大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位资产由部门统一核算的原因，我单位资产未纳入年度决算报表。

（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度没有项目资金，没有开展绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

本单位无此事项。

2．自评报告或案例

本单位无此事项。

3．绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699