重庆市江津区应急管理局（本级）2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）单位构成

单位内设7个科室：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。江津区应急管理局（本级）内设7个科室，人员编制20人（行政编制19人，机关后勤编制1人），年末实有人数为16人。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1．收入支出总体情况。2023年度收入总计908.63万元，支出总计908.63万元。收支较上年决算数减少490.66万元，下降35.06%，主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，节约业务开支费用；二是减少上级自然灾害专项补助资金；三是为减轻财政负担，年中压减支出60万元。

2．收入情况。2023年度本年收入合计908.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.63万元。本年收入较上年决算数减少353.95万元，下降28.03%，主要原因：一是响应政府号召，节约业务开支费用；二是减少上级自然灾害专项补助资金；三是为减轻财政负担，年中压减支出60万元。

3．支出情况。2023年度支出合计908.63万元，其中：基本支出587.94万元，占64.71%；项目支出320.69万元，占35.29%。本年支出较上年决算数减少490.66万元，下降35.06%，主要原因是：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出60万元；二是减少自然灾害专项补助资金362.80万元。

4．结转结余情况。本单位2023年度年末结转结余为0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计908.63万元。收支较上年决算数减少490.66万元，下降8.65%。主要原因是：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，节约业务开支费用；二是减少上级自然灾害专项补助资金；三是为减轻财政负担，年中压减支出60万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入908.63万元，较上年决算数减少353.95万元，下降28.03%。主要原因是：一是压减了年初预算的财政资金；二是减少了上级自然灾害补助资金收入。较年初预算数减少18.25万元，下降1.97%。主要原因是：响应政府号召节省开支，年中压减经费支出。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出908.63万元，较上年决算数减少490.66万元，下降35.06%。主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出60万元；二是减少自然灾害专项补助资金362.80万元。较年初预算数减少18.25万元，下降1.97%。主要原因是响应政府号召节省开支，年中压减经费支出。

3．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少3.31万元，下降100%，主要原因是教育培训采取网上培训方式，没有教育培训费产生。

（2）社会保障与就业支出91.41万元，占10.06%，较年初预算数减少16.01万元，下降14.90%，主要原因是当年退休3人，社保保障支出减少。

（3）卫生健康支出31.66万元，占3.48%，较年初预算数增加0.32万元，增长1.02%，主要原因是医保基数做了调整。

（4）农林水支出71.58万元，占1.99%，较年初预算数增加71.58万元，增长100.00%，主要原因是增加了森林草原火灾救援方面的支出。

（5）住房保障支出33.23万元，占3.66%，较年初预算数减少11.07万元，下降24.99%，主要原因是公务员工资清算，清退一部分以前年度多缴纳的住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出680.76万元，占74.92%，较年初预算数减少59.75万元，下降8.07%，主要原因是减少了上级自然灾害补助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出587.94万元。其中：人员经费486.45万元，较上年决算数减少54.06万元，下降10.00%，主要原因是今年退休3人，工资福利等支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资104.89万元；津贴补贴68.92万元；奖金154.24万元；基本养老保险缴费34.18万元；职业年金缴费17.04万元；基本医保缴费18.69万元；公务员医疗补助缴费5.84万元；其他社保保障缴费3.96万元；住房公积金34.46万元；对个人家庭的补助44.23万元。公用经费101.48万元，较上年决算数增加16.75万元，增长19.77%，主要原因：一是按财政要求上年公用经费做了压减，二是今年新增一台公务用车运行维护费，因此导致当年公用经费增加。公用经费用途：主要包括办公费10.28万元、水电费1.04万元、邮电费5.85万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费0.15万元、公务接待费1.98万元、工会经费15.23万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费19.79万元、其他商品服务支出28.17万元、资本性支出0.45万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计11.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是施行中央八项规定，节省开支，减少公务接待支出。较上年支出数增加3.98万元，增长49.75%，主要原因是今年新增一台公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于单位公务车维修维护费、停车费、高速路过路费、洗车费和油费，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是今年新增一台公务用车，新增运行维护费5.00万元。

公务接待费1.98万元，主要用于上级部门督查、调研、友邻区县交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.00%，主要原因是施行中央八项规定，节省开支，减少公务接待支出。较上年支出数减少1.02万元，下降34.00%，主要原因是响应政府“过紧日子苦日子”号召，下调接待费餐标，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.94元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出101.48万元，支出数增加16.75万元，增长19.77%，主要原因是今年新增公务车1台，增加公务用车运行维护费5万元，且去年财政对单位的机关运行经费在年初预算的基础上压减了20%。比年初预算数减少63.05万元，减少25.53%，主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。机关运动经费主要用于办公费32.13万元、水电费1.04万元、邮电费5.85万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费0.15万元、公务接待费1.98万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费19.79万元、其他商品服务支出28.17万元、资本性支出0.45万元。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.78万元，下降83.87%，主要原因是建立节约型机关，精简会议次数，减少会议费支出。

本年度培训费支出3.16万元，较上年决算数减少13.15万元，下降80.63%，主要原因是今年培训在线上进行，所以培训费用大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金325.09万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．关于绩效自评结果的说明

“应急救援经费”为本单位二级项目，该项目年末绩效评价达到年初预设的各项指标。该资金主要用于保障物资储备仓库正常运行，应急装备和救灾物资应对突发事件时能正常使用。组织“5.12”、“6.16”宣传活动，普及应急安全和生产安全知识。全年组织各项宣传活动6次，编印宣传资料1500余份。物资仓库运行平稳，物资装备保存完好，并能正常使用。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699