重庆市江津区应急管理局2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）单位构成

部门内属三个单位，一个行政单位：重庆市江津区应急管理局（本级）；两个事业单位：重庆市江津区应急管理综合行政执法支队、重庆市江津区应急救援服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1．收入支出总体情况。2023年度收入总计3599.70万元，支出总计3599.70万元。收支较上年决算数减少340.86万元，下降8.65%，主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出65.57万元；二是减少自然灾害专项补助资金319.67万元；三是因为调资等原因，增加工资等收入44.38万元。

2．收入情况。2023年度本年收入合计3599.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3599.70万元。本年收入较上年决算数减少204.16万元，下降5.37%，主要原因：一是压减了年初预算的财政资金；二是减少了上级自然灾害补助资金收入。

3．支出情况。2023年度本年支出合计3599.70万元，其中：基本支出1868.82万元，占51.92%；项目支出1730.88万元，占48.08%。本年支出较上年决算数减少340.86万元，下降8.65%，主要原因是一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出65.57万元；二是减少自然灾害专项补助资金支出。

4．结转结余情况。本部门2023年度年末结转结余为0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3599.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少340.86万元，下降8.65%。主要原因是：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出65.57万元；二是减少自然灾害专项补助资金319.67万元；三是因为调资等原因，增加工资等收入44.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3599.70万元，较上年决算数减少204.16万元，下降5.37%。主要原因：一是压减了年初预算的财政资金；二是减少了上级自然灾害补助资金收入。较年初预算数减少334.43万元，下降8.50%。主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减业务经费65.57万元；二是年底财政收回上级自然灾害专项补助资金319.67万元；三是清退工资收入27.18万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3599.70万元，较上年决算数减少340.86万元，下降8.65%。主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出65.57万元；二是减少自然灾害专项补助资金319.67万元；三是因为调资等原因，增加工资等收入44.38万元。较年初预算数减少334.43万元，下降8.50%。主要原因是一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”的号召，压减经费支出65.57万元；二是年底财政收回上级自然灾害专项补助资金319.67万元；三是清退工资收入27.18万元。

3．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.93万元，占0.03%，较年初预算数减少8.98万元，下降90.62%，主要原因是当年教育培训多采取网上培训方式，教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出214.35万元，占5.95%，较年初预算数减少21.50万元，下降9.12%，主要原因是当年退休3人，社保保障支出减少。

（3）卫生健康支出92.60万元，占2.57%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.34%，主要原因是医保缴费基数增加。

（4）农林水支出71.58万元，占1.99%，较年初预算数增加71.58万元，增长100.00%，主要原因是当年增加了森林草原火灾救援方面的支出。

（5）住房保障支出90.16万元，占2.50%，较年初预算数减少21.19万元，下降19.03%，主要原因是公务员工资清算，清退一部分以前年度多缴纳的住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出3130.07万元，占86.95%，较年初预算数减少354.65万元，下降10.18%，主要原因一是响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召压减经费支出；二是减少上级自然灾害补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出1868.82万元。其中：人员经费1566.11万元，较上年决算数增加105.12万元，增长7.20%，主要原因是工资调资，工资津补贴、社保保障缴费等增加。公用经费302.71万元，较上年决算数增加40.61万元，增长15.49%，主要原因是按财政要求上年公用经费做了压减，因此导致当年公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费66.46万元、水费0.3万元、电费2.01万元、邮电费11.49万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.04万元、维修（护）费0.67万元、会议费1.25万元、培训费0.93万元、公务接待费4.30万元、工会经费54.29万元、福利费19.82万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费36.73万元、其他商品和服务支出80.62万元、资本性支出1.38万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计24.30万元，较年初预算数减少7.70万元，下降24.06%，主要原因是公务用车运行维护费压减5.00万元；为节省开支，下调接待费餐标，减少公务接待支出。较上年支出数减少0.97万元，下降3.84%，主要原因是施行中央八项规定，节省开支，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车运行维护费20.00万元，主要用于单位公务车维修维护费、停车费、高速路过路费、洗车费和油费。费用支出较年初预算数减少5.00万元，较上年支出数基本持平，主要原因是为节省开支，压减公务用车运行维护费5.00万元。

公务接待费4.30万元，主要用于上级部门督查、调研、友邻区县交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降38.57%，主要原因是施行中央八项规定，节省开支，减少公务接待支出。较上年支出数减少1万元，下降18.87%，主要原因是响应政府“过紧日子苦日子”号召，下调接待费餐标，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待73批次466人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.24元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出183.95万元，较上年增加11.35万元，增长6.58%，主要原因是今年新增公务车1台，增加公务用车运行维护费4万元，且去年财政对部门的机关运行经费在年初预算的基础上压减了20%。比年初预算数减少63.05万元，减少25.53%，主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。机关运动经费主要用于办公费29.24万元、水电费1.67万元、邮电费11.42万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.04万元、维修（护）费0.67万元、会议费0.15万元、公务接待费2.97万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费36.73万元、其他商品和服务支出87.43万元、办公用品购置费1.38万元。

本年度会议费支出2.29万元，较上年决算数增加1.13万元，增长97.41%，主要原因是汛期响应次数增加，临灾会商研判会议次数增加，会议费增加。

本年度培训费支出4.09万元，较上年决算数减少18.17万元，下降81.63%，主要原因是今年培训在线上进行，所以培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：5应急保障用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑和打印机等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金3599.70万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．关于绩效自评结果的说明

部门整体绩效目标基本达到年初绩效评估水平。当年由于财政压减20%的工作经费，减少预算数202.07万元，调整预算数为3732.06万元。年末时因为有项目未完成不达支付条件，所以年终决算数未达到调整后的预算数。

“应急指挥系统运维费”为本部门二级项目，该奖金主要用于保障12350举报热线电话畅通，保障应急监测系统正常运行，能及时应对和处理突发事件。全年运行过程中出现了8次故障，超出年初绩效评估次数，导致该项绩效指标得分低于年初评估数。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699