重庆市江津区应急救援服务中心2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥、信息收集发布等方便的事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查和重大危险源综合管理的事务性工作。负责安全技术考试组织、信息管理、宣传教育等工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市江津区应急救援服务中心是区应急管理局下属正处级全额拨额公益一类事业单位，内设9个科室：综合科、协调科、应急物资保障科、救灾减灾科、防汛抗旱和地震地质灾害应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计22099.51万元，支出总计2099.51万元。收支总数较上年决算增加2099.51万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计2099.51万元，较上年决算增加2099.51万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。其中：财政拨款收入2099.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2099.51万元，较上年决算增加2099.51万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。其中：基本支出656.09万元，占31.2%；项目支出1443.42万元，占68.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，因本单位是今年新增决算单位，所以和上年没有比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2099.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加2099.51万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计2099.51万元，比上年决算增加2099.51万元、增长100%。主要原因是：本单位是今年新增决算单位。较年初预算增加939.05万元，增长80.9%。主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子”的号召，压减基本支出80.44万元；二是年中追加项目经费预算（主要是上级拨付救灾款项）1019.49万元，合计比年初预算增加939.05万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2099.51万元，比上年决算增加2099.51万元、增长100%。主要原因是：本单位是今年新增决算单位。较年初预算增加939.05万元、增长80.9%。主要原因：一是响应区委区政府“过紧日子”的号召，压减基本支出80.44万元；二是年中增加救灾款项支出1019.49万元，合计比年初预算增加939.05万元。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元。因本单位是今年新增决算单位，所以和上年没有比较。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.70万元，占0.2%，比年初预算持平，据实核算列支。

（2）社会保障与就业支出60.45万元，占2.9%，较年初预算数减少1.91万元，下降3.1%，主要原因是调整社会保险核算基数，社保缴费金额减少。

（3）卫生健康支出34.49万元，占1.6%，与年初预算数持平，据实核算列支。

（4）住房保障支出29.53万元，占1.4%，比年初预算数持平，据实核算列支。

（5）灾害防治及应急管理支出1971.34万元，占93.9%，较年初预算数增加940.96万元，增长91.3%，主要原因是：一是响应区委区政府“过紧日子”的号召，压减人员经费78.53万元；二是年中追加项目预算支出（含上级拨付救灾款项）1019.49万元，合计比年初预算增加940.96万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.09万元。其中：人员经费566.59万元，较上年决算数增加566.59万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。人员经费用途主要包括：基本工资136.87万元；津补贴13.72万元；绩效工资266.03万元；社会保险缴费及住房公积金145.69万元；其他工资福利支出0.13万元；对个人和家庭补助4.15万元。公用经费89.50万元，较上年决算数增加89.5万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。公用经费用途主要包括：办公费24.64万元；印刷费0.11万元；水电费2.73万元；物业管理费3.00万元；差旅费7.96万元；维修费0.70万元；会议费0.23万元；培训费3.70万元；接待费1.80万元；工会经费12.96万元；福利费7.39万元；公务用车运行维护费14.97万元；其他商品服务支出7.22万元；其他资本性支出2.09万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计16.77万元，比年初预算减少0.03万元，下降0.2%，主要是为了响应区委区政府过“过紧日子”的号召，开源节流，节省开支。较上年支出数增加16.77万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团级、0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3台；国内公务接待19批次189人，其中：国内外事接行0批次、0人。2022年本单位人均接待费95.24元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评16项，涉及资金1443.42万元。

（二）绩效自评结果

1.二级绩效目标自评表

“2021年市级自然灾害救灾资金（2021年财政结转）”项目绩效自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

该项目为单位二级项目，资金主要用于受灾群众应急救助、因灾遇难家属抚慰、冬春救助、倒房重建。到年底支付倒房重建37.4万、受灾人员家属抚慰金1.6万、龙华镇应急处置资金17.6万，完成年初设定的各项指标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话 023-47521454。