重庆市江津区应急管理综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般事故案件的查处，组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。监督指导镇（街道）应急管理综合行政执法工作。承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区应急管理综合行政执法支队是区应急管理局下属全额参公事业单位，内设5个大队：勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计441.76万元，支出总计441.76万元。收支总数较上年决算增加441.76万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计441.76万元，较上年决算增加441.76万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。其中：财政拨款收入441.76万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计441.76万元，较上年决算增加441.76万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。其中：基本支出441.76万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计441.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加441.76万元、增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计441.76万元，比上年决算增加441.76万元、增长100%。主要原因是：本单位是今年新增决算单位。较年初预算增加37.70万元，增长9.3%。主要原因是人员增加和调资，增加基本支出37.70万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出441.76万元，比上年决算增加441.76万元、增长100%。主要原因是：本单位是今年新增决算单位。较年初预算增加37.70万元、增长9.3%。主要原因是人员增加和调资，增加人员社会保障及工资等经费支出37.70万元。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.25万元，占0.5%，比年初预算增加0.22万元，增长10.8%，主要原因是人员增加，教育经费增加。

（2）社会保障与就业支出45.10万元，占10.2%，较年初预算数增加12.64万元，增长38.9%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的社会保障与就业核算基数增加、总体支出增加。

（3）卫生健康支出20.35万元，占4.6%，比年初预算数增加1.77万元，增长9.5%，主要原因是人员增加，卫生健康实际支出经费增加。

（4）住房保障支出18.00万元，占4.1%，比年初预算数增加1.77万元，增长10.9%，主要原因是人员增加和调资，住房保障实际支出经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出356.06万元，占80.6%，较年初预算数增加21.30万元，增长6.4%，主要原因是：人员增加和调资，增加专项工作经费和人员经费，所以年终决算数比预算数有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出441.76万元。其中：人员经费353.89万元，较上年决算数增加353.89万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。人员经费用途主要包括：基本工资90.24万元；津补贴67.02万元；奖金107.06万元；社会保险缴费及住房公积金88.97万元；对个人和家庭补助0.60万元。公用经费87.87万元，较上年决算数增加87.87万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。公用经费用途主要包括：办公费17.77万元；印刷费0.10万元；咨询费0.30万元；水电费0.30万元；邮电费5.17万元；差旅费9.93万元；维修费0.45万元；培训费2.25万元；接待费0.50万元；工会经费25.17万元；福利费4.50万元；其他交通费16.34万元；其他商品服务支出5.09万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.50万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.50万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团级、0人；公务车保有量为0台；国内公务接待13批次68人，其中：国内外事接行0批次、0人。2022年本单位人均接待费73.53元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出87.87万元，主要用于：办公费17.77万元；印刷费0.10万元；咨询费0.30万元；水电费0.30万元；邮电费5.17万元；差旅费9.93万元；维修费0.45万元；培训费2.25万元；接待费0.50万元；工会经费25.17万元；福利费4.50万元；其他交通费16.34万元；其他商品服务支出5.09万元。比2021年度决算增加87.87万元，增长100%，主要原因是：本单位是今年新增决算单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。因为本单位与区应急局共同使用办公地点和办公设备，所以资产未纳入本单位决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度没有项目资金，没有开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.二级绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话 023-47521454。