重庆市江津区应急管理局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）机构设置

重庆市江津区应急管理局（本级）内设7个科室：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1399.29万元，支出总计1399.29万元。收支总数较上年决算减少4267.31万元、下降75.3%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1262.58万元，比上年决算减少1850.33万元、下降59.4%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。其中：财政拨款收入1262.58万元，占100%。此外，使用年初结转结余136.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1399.29万元，比上年决算减少4130.60万元、下降74.7%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。其中：基本支出625.24万元，占44.7%；项目支出774.05万元，占55.3%。此外，结余分配136.71万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算减少136.71万元，下降100%，主要原因是本年未使用完的资金由区财政全部统一回收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1399.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少4267.31万元、下降75.3%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计1262.58万元，比上年决算减少1850.33万元、下降59.4%。主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。较年初预算增加57.99万元，增长4.8%。主要原因：一是人员调资，增加基本支出24.5万元；二是年中追加项目经费33.49万元。此外，年初财政拨款结转结余136.71万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1399.29万元，比上年决算减少4130.60万元、下降74.7%。主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。较年初预算增加57.99万元、增长4.3%。主要原因：一是人员增加和调资，增加基本支出24.5万元；二是年中追加项目经费33.49万元。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，较上年决算数减少136.71万元，减少100%，因为本年未使用完的资金由区财政全部统一回收。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.27万元，占0.2%，比年初预算增加0.14万元，增长4.5%，主要原因是人员增加，教育经费增加。

（2）社会保障与就业支出92.71万元，占6.6%，较年初预算数增加15.83万元，增长20.6%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的社会保障与就业核算基数增加、总体支出增加。

（3）卫生健康支出30.91万元，占2.2%，比年初预算数增加1.28万元，增长4.3%，主要原因是人员增加，卫生健康实际支出经费增加。

（4）住房保障支出26.36万元，占1.9%，比年初预算数增加1.17万元，增长4.6%，主要原因是人员增加和调资，住房保障实际支出经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出1246.04万元，占89.0%，较年初预算数增加39.57万元，增长3.3%，主要原因是：年中追加了项目，增加了项目资金，所以年终决算数比预算数有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.24万元。其中：人员经费540.51万元，较上年决算数减少864.23万元，下降61.5%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。人员经费用途主要包括：基本工资130.77万元；津补贴82.44万元；奖金149.18万元；社会保险缴费及住房公积金147.94万元；对个人和家庭补助30.18万元。公用经费84.73万元，较上年决算数减少174.67万元，下降67.3%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。公用经费用途主要包括：办公费14.02万元；印刷费0.07万元；水电费1.30万元；邮电费6.55万元；物管费0.60万元；差旅费0.21万元；维修费0.50万元；培训费3.31万元；接待费3.00万元；工会经费13.80万元；福利费6.59万元；公车运维费5.00万元；其他交通费22.28万元；其他商品服务支出6.07万元；资本性支出1.43万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，与年初预算持平。较上年支出数减少56.56万元，下降87.6%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团级、0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2台；国内公务接待28批次364人，其中：国内外事接行0批次、0人。2022年本单位人均接待费82.42元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出84.73万元，主要用于：办公费14.02万元；印刷费0.07万元；水电费1.30万元；邮电费6.55万元；物管费0.60万元；差旅费0.21万元；维修费0.50万元；培训费3.31万元；接待费3.00万元；工会经费13.80万元；福利费6.59万元；公车运维费5.00万元；其他交通费22.28万元；其他商品服务支出6.07万元；资本性支出1.43万元。比2021年度决算减少174.67万元，降低67.3%，主要原因是：上年决算是部门汇总数据，今年按要求拆分单位填报，本表只填报了区应急局（本级）单位的数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1590.36万元，其中：政府采购货物支出1562.37万元、政府采购服务支出27.99万元。授予中小企业合同金额1570.61万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额101.61万元，占政府采购支出总额的6.4%。主要用于采购办公设施设备、应急救援装备和救灾物资储备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金774.05万元。

（二）绩效自评结果

1.二级绩效目标自评表

“全国自然灾害综合风险普查经费（2021年财政结转）”项目绩效自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

该项目为本单位的二级项目，资金主要用于自然灾害风险普查，全面完成道路交通、水利、房屋、森林防火、公共服务设施、危险企业和非煤矿山等承灾体调查，历史灾害灾情、综合减灾能力调查及综合调查评估，为政府防灾减灾决策提供数据支撑。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位“烟花爆竹经营点关闭”项目开展重点绩效评价，目前该项目评价结果尚未完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话 023-47521454。